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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-VIF-23-SEG-25 ATENDIÓ 152,000.00 $ 12,320.00 $ 9,164.22 $ 2,931.03 $ 198,015.25 $ 31,682.44 $ 229,697.69 $
2 DE 2 RESULTADO: AF-77 POR ATENDER $ - - $ $ - - $ - $ - $ - $
RESULTADOS PARA EL INFORME INFORME INDIVIDUAL VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS LA ATENDIÓ MUNICIPIO DE EL PIEDRA OBSERVACIÓN LA ATENDIÓ MUNICIPIO EL OBSERVACIÓN LA ATENDIÓ MUNICIPIO EL OBSERVACIÓN SUBTOTAL EL POR IVA 16% TOTAL AUTORIZÓ ________________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS PRESENTÓ OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL EL JUSTIFICAN FISCALIZADO OBSERVADOS, INSUMOS DEL EMPLEO CALCULO DE Y ARCILLA DE VOLUMENES FACTURADO, Y EJECUTADO REPORTE Y OBRA DE GENERADOR LA DE EMPLEO DEL FOTOGRAFICO ARCILLA Y PIEDRA BOLA. CUADRO DE CALCULO DE PINTURA DE CARTA TÉCNICA DE COMEX, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONCEPTO, CARTA TÉCNICA DE LA PINTURA, GENRADOR DE OBRA, CRO
LA CANTIDAD PAGADA DE VIAJES DE ARCILLA ES DE ENTE LA CANTIDAD GENERADA DE VIAJES DE ARCILLA FUE DE TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS , TABLA 61.00 VIAJES DE ARCILLA, CON UNDA DIFERENCIA DE COMPARATIVO DE ACUERDO A LA CUANTIFICACION DE PIEDRA SE BOLA LA CANTIDAD PAGADA DE CUBETAS DE PINTURA ES DE ACUERDO AL RENDIMIENTO TEORICO DE PINTURA 19 CUBETAS DE DE ACUERDO A LA CUANTIFICACION DE CAL CONSTATÓ PRESENTA DOS FOTOGRAFÍAS
HALLAZGOS MONTO IRREGULAR (PESOS) - 69.00 VIAJES DE ARCILLA - 8.00 VIAJES DE ARCILLA 152,000.00 CONSTATÓ QUE NO SE OCUPO EL MATERIAL DE GRAVA 12,320.00 - - 13.00 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA 19 LITROS LA CANTIDAD GENERADA DE CUBETAS DE PINTURA 9,164.22 DE 10.00 FUE AMARILLA LITROS, CON UNDA DIFERENCIA DE 3.00 CUBETAS DE PINTURA 19 LITROS 2,931.03 QUE NO SE OCUPO EL MATERIAL - 198,015.25 31,682.44 229,697.69
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON - E.C. (CARRETERA TEMAZCAL - LA GRANJA); TRAMO: KM 0+000 AL 6+500 (PRIMERA ETAPA) CANTIDAD P.U. DIFERENCIA DETERMINADA EN LA OBSERVADA REVISIÓN $ $2,
LOCALIDAD: PASO RINCON
UNIDAD FACTURADA O COBRADA 52.00 VIAJE 50.00 VIAJE 50.00 VIAJE 19.00 VIAJE 660.00 PZA 200.00 PZA 13.00 CUBETA 40.00 PZA
CONCEPTO 52 VIAJES DE 7 M3 DE GRAVA (364.00 M3) 50 VIAJES DE 7 M3 DE ARCILLA (350.00 M3) 50 VIAJES DE 7 M3 DE PIEDRA (350.00 M3) 19 VIAJES DE ARCILLA (133.00 M3) 660 PZA DE CEMENTO GRIS ANAHUAC 50 KG 300 PZA DE CEMENTO GRIS ANAHUAC 50 KG 13 CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF 19 LITROS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS PROVEEDOR JUANA CABRERA IGNACIO JUANA CABRERA IGNACIO CONSTRURAMA "EL GAVILAN" GRUPO RULLAN 40 PZA DE CAL 25 KG COMERCIALIZADORA VARACO
2022 OA/CPM/025/2023 FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
CFDI 048fa4a2-dfa9-45cf-98cb- b2373d65689c 39e3c302-4cf2-48cb-ba6d- 2e75420ba4a9 697F55B4-6A77-410D-B92E- 31BB964C421C 1F0D557D-60E6-4196-9CE3- F5D676068B38 2F2DBBD4-7575-4951-B43F- 83FF20E53A76 ED69CAF4-39DF-4C0A-89B1- 5E6A75850F35 ELABORÓ _________________________________ C. SILVESTRE FIERRO RUIZ AUDITOR
CUENTA PÚBLICA: ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA NÚM.: OBSERVACIÓN: TIPO DE DOCUMENTO CFDI CFDI CFDI CFDI
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