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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-06 DOCUMENTACIÓN FALTANTE POR ATENDER - $0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DE SOLICITUD MUNICIPAL), 347,900.00 - 2. PUNTO DE DIRECCIÓN DE MONTO DE MONTO DE FECHA 2,099,000.00 ANEXA, REPORTES $10,229,899.94 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D018699 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI, CARTA FACTURA, COTIZACIÓN, PEDIDO, DE ORDEN COMPARATIVA, COMPRA DEL VEHÍCULO, CONTRATO DE ADQUISICIONES (CON HACENDARIO SÍNDICO DEL FIRMA DE CONVOCATORIA A SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE Y FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2022 Y ACTA DE SESIÓN ORDINARIA ADQUISICIONES, DE COMITÉ DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍC
OBSERVACIONES LA TABLA PRESENTA DOCUMENTACIÓN GASTO LA DEL PROCESO AL ADJUDICACIÓN EL 09/2022 CONTRATACIÓN, FIRMA DEL OBRAS CARECE DE LA SINDICO HACENDARIO. DE EL EL PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE 25 Y COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECEPCIÓN
NO JUSTIFICATIVA RELATIVA NO
12441-5410200105 CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MOD MV 4X2 AÑO 2023 DE 6 CILINDROS EN LINEA A DIESEL MANUAL DE 6 VELOCIDADES CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA CARGA TRASERA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 21 Y D3
CONCEPTO IMPORTE 1 NV Unidad RENAULT OROCH LIFE TM 347,900.00 Modelo:2023 No Motor:Q153879 $8,130,899.94
12441-5410200106 CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 DE CAPACIDAD CHASIS MARCA INTERNATIONAL MODELO MV 6X4 ISB EURO V AÑO 2023 COLOR BLANCO MOTOR CUMMINS ISB 300 EURO V 296HP. 2500RPM 811IB-FT TORQUE 1500RPM TRASMISION FULLER FRO-14210C 10-SPD TRANS W/OD 10-SPEED
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET NÚMERO DE PROVEEDOR FECHA FOLIO FISCAL AUTOMOTRIZ 8523CED2-B558- FRANCESA DE PUEBLA 20/10/2022 44D3-911A- SA DE CV 6656A1548F87 $5,640,799.96 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
12441-5410200113 CAMIONETA NACIONAL NUEVO NISSAN AÑO 2022 COLOR BLANCO EXTERIOR COLOR GRIS INTERIOR SERIE 3N6AD35A4NK831011 MOTOR QR25451832H CLAVE VEHICULAR 1041570 2 PTAS 4 CILINDROS
12441-5410100045 CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL MODELO MV 4X2 AÑO 2023 RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YD3 16 MP MARCA REPSA SERIE CT21C22040
12441-5410200114 CAMIONETA NACIONAL NUEVO NISSAN AÑO 2022 COLOR PLATA EXTERIOR COLOR GRIS INTERIOR SERIE 3N6AD35A6NK830975 MOTOR QR25452039H CLAVE VEHICULAR 1041570 2 PTAS 4 CILINDROS
12441-5410200116 CAMIONETA NACIONAL NUEVO NISSAN AÑO 2022 COLOR ROJO EXTERIOR COLOR GRIS INTERIOR SERIE 3N6AD35A4NK831364 MOTOR QR25452614H CLAVE VEHICULAR 1041570 2 PTAS 4 CILINDROS
12441-5410200115 CAMIONETA NACIONAL NUEVO NISSAN AÑO 2021 COLOR PLATA EXTERIOR COLOR GRIS INTERIOR SERIE 3N6AD350NK830969 MOTOR QR25451979H CLAVE VEHICULAR 1041570 2 PTAS 4 CILINDROS
12441-5410100046 CAMIONETA MCA:RENAULT MOD.2023 VERSION:OROCH LIFE TM NUEVO I-2023-020030 CLAVE VEHICULAR.1070509 NUM.DE MOTOR.Q153373 SERIE.93Y9S0NF9PJ325555 COLOR.BLANCO GLACIAR
12441-5410200112 CAMIONETA NACIONAL NUEVO NISSAN AÑO 2022 COLOR ROJO EXTERIOR COLOR GRIS INTERIOR SERIE 3N6D35A0NK829997 MOTOR QR25450779H CLAVE VEHICULAR 1041570 2 PTAS 4 CILINDROS
12441-5410100047 CAMIONTE MCA.RENAULT MOD.2023 VERSION OROCH LIFE TM NUEVO I-2023-020029 CLAVE VEHIC.1070509 NUM.MOTOR Q153378 SERIE.93Y9S0NF9PJ325409 COLOR BLANCO GLACIAR
No. DE CHEQUE O IMPORTE REFERENCIA CLAVE DE RASTREO: 347,900.00 456323500 CLAVE DE RASTREO 1,053,500.00 2022041140014 BET0000424511720
BANCO S.A., R28/22 18-00020725- 2022101940014BET0000
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), 4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734- 5
FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES 19/10/2022 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 422,200.00 APORTACIONES (RAMO 11/04/2022 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 418,200.00 213,100.00 $5,640,799.96
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 12441-5410100048 CAMIONETA MARCA RENAULT MODELO 2023 VERSION OROCH LIFE TM MOTOR Q153879 PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 347,900.00 19/10/2022 007405 347,900.00 418,200.00 11/04/2022 00
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 19/10/2022 018699 11/04/2022 06286 11/04/2022 006294 11/04/2022 006298 TOTAL
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