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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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FISCALES
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ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-09 DOCUMENTACIÓN FALTANTE 266,033.50 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE 80,100.09 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA
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ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER SALARIO, DEL COSTO - 26,538.98 PERSONAL. SALARIO, DEL COSTO - 8,863.99 PERSONAL. SALARIO, DEL 34,299.97 COSTO - PERSONAL. SALARIO, DEL COSTO - 10,779.20 PERSONAL. SALARIO, DEL 18,750.00 COSTO - PERSONAL. 744,127.50 COSTO SALARIO, DEL - PERSONAL. SALARIO, DEL 269,081.19 COSTO - PERSONAL. $87,121,912.95 $0.00

DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ PRESENTADA CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL NÓMINAS SAN JUAN DE MUNICIPIO E TUXTEPEC BAUTISTA TESIS LA DE IMPRESIÓN 2ª./J. 10,779.20 JURISPRUDENCIA: 26/2020 (10.A) PUBLICADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IMPORTE OBSERVADO 266,033.50 FISCALES 26,538.98 80,100.09 FISCALES 8,863.99 34,299.97 FISCALES 720.80 CONTPAQI FISCALES 18,750.00 FISCALES 744,127.50 FISCALES 269,081.19 FISCALES $87,121,912.95 REVISÓ Y AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

OBSERVACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS SALARIO, DEL DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL COMPROBANTES LOS SALARIO, DEL DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO, LA PLANTILLA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LA NÓMINA DONDE COMPRUEBEN Y J

TOTAL COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. COSTO PERSONAL. $47,959,152.72
RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO $4,928,434.87
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $0.00
SUB TOTAL $52,887,587.59

NÓMINA
CONCEPTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
SUPERVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NÚM.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O FECHA Y/O PERIODO IMPORTE REFERENCIA 206,615.12 T-30M440 165,386.40 T-30M440 76,802.38 T-30M440 16,384.12 T-30M440 25,130.33 T-30M440 793,198.22 T-645837 378,214.33 T-30M440 $98,008,863.83

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN BANCARIA Y FECHA NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/12/2022 206,615.12 S.A., R28/22 18-00020725-4 RECURSOS FEDERALES Banco Santander (México), PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 165,386.40 29/12/2022 S.A., R28/22 18-0002072

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 266,033.50 29/12/2022 010447 26,538.98 80,100.09 29/12/2022 010448 8,863.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/12/2022 025121 29/12/2022 025123 29/12/2022 025125 29/12/2022 025127 29/12/2022 025129 30/12/2022 025809 29/12/2022 025854 TOTAL FUENTE:

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