Page 137 - San Juan Coatzospam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06 ATENDIÓ $ 7,302.87 $ 6,176.20 $ 2,129.47 $ 20,183.76 $ 80,536.16 $ 6,272.64 $122,601.10 $19,616.18 $142,217.28
1 DE 1 RESULTADO: AF-31 POR ATENDER $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $

RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN SUB-TOTAL OBSERVACIONES Y 16% I.V.A. TOTAL AUTORIZÓ _________________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA ESTIMACIÓN UNO Y TRES FINIQUITO, FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL FINALES RESULTADOS LOS DE

LA LA LA LA LA LA LA LA SEGUIIENTO PRELIMINARES
DE DE DE DE ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE, SOLO PRESENTAN DONDE SE APRECIAN LOS TRABAJOS DE DE DE
FOTOGRÁFICO DEMUESTRA FOTOGRÁFICO DEMUESTRA FOTOGRÁFICO DEMUESTRA FOTOGRÁFICO $ 20,183.76 UNA FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIA LA PLANTILLA. SIN LOS CONCEPTOS OBSERVADOS. FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO
HALLAZGOS REPORTE QUE REPORTE QUE REPORTE QUE REPORTE EMBARGO, NO ES SUFICIENTE LA EVIDENCIA POR TAL MOTIVO SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL CONCEPTO. REPORTE ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE, SOLO PRESENTAN TRABES. SIN EMBARGO, NO ES SUFICIENTE LA EVIDENCIA POR TAL MOTIVO SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL REPORTE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA

AL $ 7,302.87 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA FOTOGRÁFICA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. AL $ 6,176.20 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA FOTOGRÁFICA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. AL $ 2,129.47 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA FOTOGRÁFICA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. AL AL $ 80,536.16 UNA FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIA EL ARMADO DE AL $ 6
REVISIÓN LA DE EVIDENCIA REVISIÓN LA DE EVIDENCIA REVISIÓN LA DE EVIDENCIA REVISIÓN LA DE REVISIÓN LA DE CONCEPTO. REVISIÓN LA DE $19,616.18
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" IMPORTE DETERMINADO P.U. DIFERENCIA (PESOS) OBSERVADA $19.21 380.16 $206.70 29.88 $162.06 13.14 $289.00 69.84 $67.23 1197.92 $16.50 380.16 $122,601.10 SUB-TOTAL 16% I.V.A. TOTAL $142,217.28 REVISÓ _________________________________________ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITOR

CONTRATO NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MSJC/187/FISMDF/02/2022 SAN JUAN COATZÓSPAM CANTIDAD DETERMINADA EN LA REVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MODALIDAD: CONTRATO: LOCALIDAD: PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES 380.16 29.88 13.14 69.84 1197.92 380.16

UNIDAD DE MEDIDA M2 OBRA, DE MANO M3 DE ACARREO INCLUYE; M3 COMPACTADO, MEDIDO, M2 NIVELADO, TENDIDO, KG M2

FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CONCEPTO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CIMENTACIÓN ESTABLECIENDO BANCOS MATERIALES, INCLUYE REFERENCIA, DE EXCAVACÍÓN A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 0.45 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS MANO DE PISÓN CON ESPESOR, VOLUMEN AGUA, OBRA, LA DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OB

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZÓSPAM PRELIMINARES EJES Y NIVEL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CIMENTACIÓN DE CMS. 20 DE DENTRO MATERIAL INCLUYE: LIMPIEZA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

2022 OA/CPM/026/2023 CLAVE A A-01 B B-01 B-02 B-03 B-09 G G-01

CUENTA PÚBLICA: ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA NÚM.: OBSERVACIÓN: ESTIMACIÓN Y CFDI EST. 1 CFDI: 91229ADE-C4D1-4E08- A077-DB8EAE7430C0 EST. 3 FINIQUITO CFDI: 3C4FC2E9-E5D3-4672- 886D-ED1BF51DA3C8

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