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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN, DE COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO. RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS P
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GASTO,
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ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE ATENDIO $ 59,394.90 PRECIO, 0 SOLITITUD PRECIO, 16,200.00 $ 0 PRECIO, 32,700.00 $ 0 PRECIO, 8,950.00 $ 0 8,300.00 $ 0 PRECIO, 13,449.99 $ 0 PRECIO, 138,994.89 $ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 13,049.10 PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; 8,499.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE MARZO DE 2022 FIRMADOS POR LA 8,999.10 COMISIÓN DE HACIENDA Y RESGUARDO DE BIENES FIRMADOS POR LA COMISIÓN PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; 5,400.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE MARZO DE 2022 FIRMADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RESGUARDO DE BIENES FIRMADO
IMPORTE OBSERVADO 10,849.50 8,999.10 DE HACIENDA. 8,999.10 5,400.00 5,400.00 LAS 8,800.00 Y DE 6,300.00 LOS LOS 138,994.89
ANEXO DAM-FC-01-SEG-01 RESULTADO: AF-06 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE MUNICIPIO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CALIDAD, PRECIO, OPORTUNIDAD ENCUENTRAN SE INVENTARIO EL BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE CON CUENTAN BIENES LOS DE POR FIRMADOS DOCUMENTACIÓN AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
PRESENTÓ AL GARANTICEN A NO BIENES EN REGISTRADOS NO Y PRESENTÓ INALAMBRIC; COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
NO CUANTO 2022 IMPRESORA RESGUARDOS L5290 PARA EL JARDIN DE NIÑOS SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES. G8; GASTO.
DE 32,700.00 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, LAPTOPS LOS IMPRESORA TINTA
EQUIPOS ADQUISICION DE UNA IMPRESORA FINANCIAMIENTO, 3 DE MULTIFUNCIONAL NO 240
CONCEPTO DE COMPUTO PARA EL MUNICIPIO DE ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS 16,200.00 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3210 SISTEMA DE TINTA Y L3250 MARCA HP 14-CF2510LA. UNA DE 8,950.00 MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL DEBIDAMENTE DE INDEPENDENCIA ITUNDUJIA. UNA DE 8,300.00 CONTINUA MARCA EPSON MODELO L5290 PARA LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GUERRERO " IDEAL HP CONJUNTO SECRETARIAL…
ADQUISICION SANTA CRUZ ITUNDUJIA CONTINUA MODELO COMPRA COMPRA MULTIFUNCIONAL FEDERAL". IMPRESORA EPSON COMPUTADORA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA 59,394.89 LIVERPOOL S.A. DE C.V. ALICIA GIL SANCHEZ ALICIA GIL SANCHEZ FELIPE FABIAN RAMIREZ CRUZ CARLOS AVENDAÑO PEREZ COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ADECARI SA DE CV 32000.00 $157,544.89
FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL 2CE71370-E372- 13/03/2022 481F-85E2- D063EB1A5941 2DC5E535-27BC- 30/03/2022 42A2-9521- BF73182E02A6 243C3BDA-5A5E- 30/04/2022 4561-A163- 649E2E5BB401 66C23EC2-C44B- 09/07/2022 40CB-B54B- EA6580E778A3 3A4501A4-0016- 15/07/2022 4796-B5CC- D5B3C7D6E87A BBCAF66A-99B4- 08/07/2022 4FC7-9ABF- EA6E1379B0FC REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN REGISTRA
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS OA/CPM/036/2023 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 12413-5150100009 LAPTOP THIN LIGHT 15 EH0001LA AT
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: FISCALES DIGITALES POR INTERNET. P
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