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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04 RESULTADO: AF-42 STATUS NO ATENDIÓ NO ATENDIÓ NO ATENDIÓ ATENDIÓ NO ATENDIÓ NO ATENDIÓ ATENDIÓ FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

y no que a debido no prueba la de no que a debido no y prueba la de no que a debido no y prueba la de AUTORIZÓ _________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS y calidad observación la solventa No de reporte fotográfica evidencia presenta muestra los resultados obtenidos de dicha prueba, fecha y así también carece de firma del ING. Carlos Alberto evidencia Hernández Gómez quien elaboro la prueba. laboratorista y calidad observación la solventa No de reporte fotográfica evidencia presenta muestra

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION LA CON CUMPLE PRESENTADOS de control ensaye, Presenta obra, de supervisión compactación en campo, ensaye No: CMS- determinar el 25-ago-22 muestreo de fecha 03. Sin 15-ago-22. informe de del firma la sin y fotográfica que realizo la prueba. de Control ensay

PRESENTADA EL EN NO QUE O OBRA laboratorio para laboratorio para • No presenta el reporte fotográfico de la estimación número la de bitácora de laboratorio para laboratorio para laboratorio para

NO DE notas las pruebas de resistencia a la compresión del concreto hidráulico
DOCUMENTACIÓN UNITARIO TÉCNICO NORMATIVIDAD APLICABLE • No presenta las pruebas de grado de compactación • No presenta las pruebas de grado de compactación dos finiquito presenta No • finiquito • No presenta las pruebas de grado de compactación al 85% • No presenta las pruebas de grado de compactación • No presenta las

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE MSCI/377/R33/FISMDF/06/68/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MSCI/377/R33/FISMDF/12/60/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE LAS MSCI/377/R33/FISMDF/01/41/2022 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL

CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/036/2023 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚM. OC-13 ITURBIDE OC-14 LA VICTORIA FLORES OC-15 SANTA CRUZ ITUNDUJIA OC-16 HIDALGO OC-17 SANTA CRUZ ITUNDUJIA

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