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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-VIF-21-SEG-21 $ - $ 160,192.38 $ - $ 12,208.49 $ - $ 688,864.00 $ - $ 497,524.70 - - -
1 DE 1 RESULTADO: AF-47 POR ATENDER $1,358,789.57 $217,406.33 $1,576,195.90
ATENDIÓ
LA ATENDIÓ LA ATENDIÓ LA ATENDIÓ SUB-TOTAL $ 16% I.V.A. $ TOTAL $
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO MUNICIPIO EL OBSERVACIÓN NO MUNICIPIO EL OBSERVACIÓN NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN DEBIDO A PRESENTA 5 FOTOGRAFÍAS DONDE SE QUE LAS 5 FOTOGRAFÍAS, SON MUY POCA EVIDENCIA PARA LOS 2658.17 M3 QUE SE OBSERVÓ EN LA ESTIMACIÓN, NO MUNICIPIO EL OBSERVACIÓN OBSERVACIONES Y AUTORIZÓ _________________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS APRECIA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL FINALES RESULTADOS LOS DE SEGUIIENTO PRELIMINARES
DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE REAFINAMIENTO ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DICHO QUE DE EJECUTADO. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA, NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DICHO QUE ADEMÁS EJECUTADO. FOTOGRÁFICO REPORTE UNO Y DOS FINIQUITO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTAN FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN DEBE EJECUTARSE CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, TRACTOR DE ORUGAS CAT D
HALLAZGOS $ 160,192.38 FÍSICA A LA OBRA SE CONSTATÓ, 11.60 KM DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN LA PARA CAMINOS $ 12,208.49 FÍSICA A LA OBRA, NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN HAYA SE CONCEPTO HAYA SE CONCEPTO AL REVISIÓN LA DE ESTIMACIÓN LA DE QUE DE ESTE CONCEPTO, MISMA DE ANÁLISIS EL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - INDEPENDENCIA IMPORTE DETERMINADO P.U. DIFERENCIA (PESOS) OBSERVADA $12,918.74 12.40 $12,208.49 1.00 $ 688,864.00 DE $259.15 2658.17 $259.15 1919.83 SUB-TOTAL $1,358,789.57 16% I.V.A. $217,406.33 $1,576,195.90 TOTAL RE
CONTRATO INDEPENDENCIA CANTIDAD DETERMINADA EN LA REVISIÓN 11.60 0.00 0.00 0.00
MODALIDAD: LOCALIDAD: PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES 24.00 1.00 2658.17 1919.83
UNIDAD DE MEDIDA KM PZA M3 OBRA, DE MANO M3
CONCEPTO REAFINAMIENTO DE CAMINOS Y CUNETAS EXISTENTE, POR MEDIO MECÁNICOS EN ZONA DEL PROYECTO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. REVESTIMIENTO ACAMELLONADO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO, POR INCLUYE; PROYECTO, DEL ZONAS EN ELABORÓ _________________________________________ C. JESÚS FELICIANO RUIZ LÓPEZ AUDITOR
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS RASTREO RASTREO LETRERO INFORMATIVO DE OBRA REVESTIMIENTO MECANICOS MEDIOS HERRAMIENTA Y EQUIPO FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
2022 OA/CPM/036/2023 CLAVE A1 A101 A1 A102 A2 A201
CUENTA PÚBLICA: ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA NÚM.: OBSERVACIÓN: ESTIMACIÓN Y CFDI EST. 2 FINIQUITO CFDI 2A62F818-2728-4E13-B439- B03D02D51EC0 EST. 1CFDI DAD0BB35-BB23-4E6D-8F9C- E09E61E37EE2 EST. 2 FINIQUITO CFDI 2A62F818-2728-4E13-B439- B03D02D51EC0
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