Page 250 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

3/6

MINARES MENTACIÓN D DO OC CU UMENTACIÓN F FA AL LT TA AN NT TE E DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AUTORIZACIÓN, LA DE PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN: Y COTIZACIONES COMARATIVO, CUADRO LA ACREDITA LA DE PROPIEDAD MAQUINARIA NO BITACORA LA ACREDITA LA DE PROPIEDAD NO Y MAQUINARIA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AUTORIZACIÓN LA DE PROCESO CONTRATACIÓN: FIRMAS, Y COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO LA ACREDITA
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES MENTACIÓN A AT TE EN ND DI IÓ Ó LIQUDAR SUFICIENCIA CREDECIAL PARA DE DE DENOMINADO LIQUDAR SUFICIENCIA CREDECIAL PARA
A AN NE EX XO DAM-FC-20-SEG-20 O DAM-FC-20-SEG-20 O: AF-32 R RE ES SU UL LT TA AD DO: AF-32 P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A $82,783.40 NO LA $45,820.00 A NO $23,339.20 PRESENT

L LO OS S R RE EG GI IS ST TR RO OS S C CO ON NT TA AB BL LE ES S Y Y P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TA AR RI IO OS S N NO O S SE E E EN NC CU UE EN NT TR RA AN N R RE ES SP PA AL LD DA AD DO OS S C CO ON N L LA A D DO OC CU UMENTACIÓN J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VA A D DE EL L G GA AS ST TO O, , R RE EL LA AT TI IV VA A A AL L P PR RO OC CE ES SO O D DE E C CO ON NT TR RA AT TA AC CI IÓ ÓN N, , E EN N D DO ON ND DE E G GA AR RA AN NT TI IC CE EN N
MPORTE D DO OC CU UMENTACIÓN I IMPORTE P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A O OB BS SE ER RV VA AD DO O PÓLIZA DE DIARIO POR CUENTA CERTIFICADA (CLC) PÓLIZA DE EGRESO DE OFICIO PRESUPUESTARÍA CFDI VERIFICACIÓN DEL CFDI REPORTE FOTOGRAFICO OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO 82,783.40 NOTA SIMPLE DE REMISIÓN DE COPIAS VOTAR SOLICITUD DE ADQUISICIONES, BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITUDES CUADRO DE ANALISIS PARA EL PROCESO MANTENIMIENTO CONT
MO CONTRATO, Y LA MISMO DE BITÁCORA CONTRATO, Y LA MISMO SOLICITUD,

O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S NO ACREDITA LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN DE ASÍ ENTREGA, ENCUENTRA DEBIDAMENTE NO IDENTIFICA A QUE MAQUINARIA SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y ACREDITA LA PROPIEDAD DE LA MISMA Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, CONTRATO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y ENTREGA NO ACREDITA LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARI

MÁS LA A RELATIVA PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIA BITÁCORA NO SE AUTORIZADA A DE CONSTANCIA MANTENIMIENTO LA A RELATIVA PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIA BITÁCORA NO SE AUTORIZADA MANTENIEMINTO Y REPARACION DE NO ACREDITA LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DOS CUCHILLAS CON TORNILLERIA.-CAMBIAR CASQUILLOS NO ACREDITA LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA PARA ESCALIFICADOR.- CAMBIAR DESLIZADORES DE Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA A PARA ESC
QUITAR CABEZA PARA CAMBIAR JUNTA, DESARMAR DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR PARA CAMBIAR JUNTAS, CAMBIAR CUCHILLAS, CAMBIAR ROTULAS, SERVICIO DEL MOTOR Y REPARAR FUGAS MOTOR, A SERVICIOS VENTILADOR Y CAMBIO DE TUBOS DE DIESEL SERVICIO DE MOTOR, ARREGLAR FUGAS DE ACEITE, CAMBIAR BALATAS TRASERAS, MATRACAS, DUAL, RETENES, CALIBRAR CLOCH Y ARREGLAR FLECHA DE MOTOR - PAGO POR CARRO DINA - PAGO POR CARRO DINA - PAGO POR CARRO DINA MOTOCONFORMADORA
MIENTO, BANDAS DE MANTENIEMINTO Y REPARACION DE MANTENIEMINTO Y REPARACION DE CAMBIAR H.- DESLIZADORES.-SACAR
C CO ON NC CE EP PT TO O CAMBIO 120 23,339.20 LAS CUCHILLAS Y LAS TAPAS.-CAMBIAR UN SANCO RELATIVA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" MEJORES C CO OMPROBANTE MPROBANTE MPORTE I IMPORTE P PR RO OV VE EE ED DO OR R M. N NÚ ÚM. ANTIOCO 539EA44D-C1C0- 39,857.60 SANCHEZ 11EC-A9E1- GONZALEZ 00155D014009 ANTIOCO 75BCCDE

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
MUNICIPIO,
MPORTE F FE EC CH HA A I IMPORTE 21/04/2022 82,783.40 21/04/2022 21/04/2022 24/05/2022 45,820.00 24/05/2022 24/05/2022 07/06/2022 23,339.20
N No o. . D DE E C CH HE EQ QU UE E O O T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A B BA AN NC CA AR RI IA A 164872E680 000342 281128S078

B BA AN NC CO O C CA AJ JA A I IN NS ST TI IT TU UC CI IÓ ÓN N B BA AN NC CA AR RI IA A Y Y F FE EC CH HA A N NÚ ÚM. DE CUENTA M. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 02/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 31/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 30/06/202

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/037/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENTACIÓN MUESTRE QUE EL SERVIC

E EN NT TE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AD DO: O: D DI IS ST TR RI IT TO: O: 2022 C CU UE EN NT TA A P PÚ ÚB BL LI IC CA A ODO AUDITADO: P PE ER RÍ ÍODO AUDITADO: R RE EC CU UR RS SO Y/O O Y/O O Y/O R RE EC CU UR RS SO Y/O O Y/O R RE EC CU UR RS SO Y/O ORDEN DE ORDEN DE C CU UE EN NT TA A: : S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : S SU UB B- -S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : P PÓ ÓL LI IZ ZA A D DE E D DI IA AR RI IO O F FE EC CH HA A N NÚ ÚM

248