Page 298 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-VIF-14-SEG-14 ATENDIÓ $ - $ 26,025.30 $ - $ 7,696.08 $ - $ 17,104.50 $ - $ 95,025.00 $ - $ - $ -
1 DE 1 RESULTADO: AF-53 POR ATENDER $145,850.88 $23,336.14 $169,187.02

RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN SUB-TOTAL 16% I.V.A. TOTAL AUTORIZÓ _________________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FUENTE: EL MUNICIPIO NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN PARA ATENDER ESTE RESULTADO

REPORTE SOLO FOTOGRAFÍAS LOS DE EVIDENCIA CAMINO DE REPORTE SOLO FOTOGRAFÍAS LOS DE EVIDENCIA CAMINO DE

AL QUE EVIDENCIA DEL CALCULADOS AL QUE EVIDENCIA DEL CALCULADOS
HALLAZGOS REVISIÓN CONSTATÓ CON HOJAS POCA VIAJES OCUPADOS EN LA OBRA Y DE ACUERDO ENCONTRÓ SUPERFICIE QUE DEMUESTRE QUE SE HAYAN OCUPADO LA VIAJES OBSERVAN LOS MONTOS TOTALES DE LOS TRES REVISIÓN CONSTATÓ CON HOJAS POCA VIAJES OCUPADOS EN LA OBRA Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA ENCONTRÓ SUPERFICIE QUE DEMUESTRE QUE SE HALLAN OCUPADO LA VIAJES MATERIAL DE PRÉSTAMO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL CONCE

DE LA SE 4 MUESTRAN $ 7,696.08 A LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA SE NO LA EN DE $ 17,104.50 MATERIAL DE PRÉSTAMO, POR TAL MOTIVO SE CONCEPTOS DE OBRA. LA DE SE 7 MUESTRAN SE NO LA EN DE
DERIVADO $ 26,025.30 FOTOGRÁFICO PRESENTARON QUE OBRA, SUFICIENTE CANTIDAD DERIVADO FOTOGRÁFICO PRESENTARON QUE $ 95,025.00 OBRA, SUFICIENTE CANTIDAD OBRA. $145,850.88 $23,336.14 $169,187.02
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS Y LA CRUZ DE ITACUAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL P.U. DIFERENCIA OBSERVADA $68.85 378.000 $20.36 378.000 $45.25 378.00 $45.25 2100.00 SUB-TOTAL 16% I.V.A. TOTAL REVISÓ _________________________________________ C. JOSÉ DAN
DETERMINADO
IMPORTE
(PESOS)

CONTRATO MANCUERNAS Y CRUZ DEL ITACUAN CANTIDAD DETERMINADA EN LA REVISIÓN 168.00 168.00 168.00 175.00

MODALIDAD: LOCALIDAD: PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES 546.000 546.00 546.00 2275.00

UNIDAD DE MEDIDA M3 M3/KM M3 M3
BANCO, INCLUYE: BANCO, DE BANCO, DE

DE PRESTAMO PRESTAMO DE PRESTAMO DE ELABORÓ _________________________________________ C. JESÚS FELICIANO RUIZ LÓPEZ AUDITOR

CONCEPTO DE MATERIALES DE ACARREO A 1ER KM, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACARREO AL KM SUBSECUENTE AL PRIMERO, INCLUYE EQUIPO MATERIAL CON REVESTIMIENTOS ELIMINANDO DE MANERA MANUAL LAS PARTICULAS MAYORES A 400 MM (4"), POR MATERIAL CON REVESTIMIENTOS ELIMINANDO DE MANERA MANUAL LAS PARTICULAS MAYORES A 400 MM (4"), POR

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS RASTREO DE CALLES N-CTR-CAR-1- CRUZ DEL ITACUAN N-CTR-CAR-1- REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS CARGA Y EXTRACCIÓN DE EXTENDIDO UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1- REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS DE EXTENDIDO UNIDAD DE OBRA TERMINADA. FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

2022 OA/CPM/037/2023 CLAVE A01 04-002 04-0022 1-04- 001/03_021 1-04- 001/03_02 1-04- 001/03_020 04-0032 1-04- 001/03_020

CUENTA PÚBLICA: ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA NÚM.: OBSERVACIÓN: ESTIMACIÓN Y CFDI EST. UNO FINIQUITO CFDI 665815a6-d58d-4fec-9a44- 77b3f69b7788

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