Page 84 - 081 Cuilápam de Guerrero

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

82 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO RESULTADO: AF-39
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/081/2023
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE 3a. SECCIÓN

LOCALIDAD: CUILÁPAM DE GUERRERO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIO POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
PRELIMINARES
PAVIMENTOS (PESOS)

EST. 01 BASE COMPACTADA CON RODILLO DE 1 TN A 2 TN CON MATERIAL TRAIDO DE UN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
CFDI: A3C05334-28EF-4989- BASECOM BANCO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA M3 94.41 0.00 94.41 $1,480.02 $ 139,728.69 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 139,728.69 $ -
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE OBRA -
AA47-B5D227CB05C OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO DE OBRA.

LIMPIEZA

EST. 02 (FINIQUITO) LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA PARA VOLUMENES MAYORES, DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
CFDI: 702D99A0-0312-45FC- LIM/GEN INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LOTE 1.00 0.00 1.00 $6,066.46 $ 6,066.46 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 6,066.46 $
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE OBRA
A73D-B932A0E2AA5C HERRAMIENTA. CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $145,795.15 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $145,795.15 $ -
16% I.V.A. $23,327.22 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $23,327.22 $ -
TOTAL PRELIMINARES TOTAL
$169,122.37 $169,122.37 $ -

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SILVESTRE FIERRO RUIZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."