Page 412 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/082/2023

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO ? No presenta Presupuesto de Obra del Contratista.
OC-3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
? No presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios.
HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA
ESCOBETA. ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos.
LOMA BONITA.
CTO/MLB/FIII/044-020/2022

OC-6 REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES ? No presenta Garantía de Cumplimiento.
CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA
OAXACA.
LOMA BONITA.
CTO/MLB/FIII/044-104/2022

OC-7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ? No presenta Presupuesto de Obra del Contratista.
HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos.
INFONAVIT LOMA BONITA.
LOMA BONITA.
CTO/MLB/FIII/044-046/2022

OC-11 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA ? No presenta Presupuesto de Obra del Contratista.

MUNICIPAL. ? No presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios.

LOMA BONITA. ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos.

CTO/MLB/FIII/044-098/2022

OC-16 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ? Presenta contrato de obra número CTO/MLB/FIII/044-

HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA 039/2022, del cual en la hoja 9 de 10 menciona como fecha de

FÉLIX GAYOT. firma del contrato el 03 de septiembre de 2022, sin embargo,

LOMA BONITA. de la revisión al acta de fallo, fianza de anticipo, fianza de

CTO/MLB/FIII/044-039/2022 cumplimiento y fianza de vicios ocultos, se corroboró que la

fecha del contrato es del 18 de agosto de 2022.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

_________________________________ _________________________________ _________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
1 DE 1

410