Page 288 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
286 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-06-SEG-18
RESULTADO: AF-53
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
STATUS
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/086/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA • No presenta la Garantía por Vicios ocultos Presenta garantia de vicios Presenta garantia con num de fianza 2717909 de la ATENDIÓ
AGENCIA XAAGA afianzadora ASERTA por un monto de $100,000.00, linea NO ATENDIÓ
XAAGA de validacion A11D WOO0 023
COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/11/2022
OC-5
• El Acta de entrega recepción de la obra del Municipio a los Presenta acta entrega recepcion del municipio a El acta entrega de municipio a comité que anexa, carece
Beneficiarios carece de las firmas del comité de obras beneficiarios de fecha 18 de diciembre de 2022 de las firmas de los integrantes del comité de obras, por lo
que el municipio no atendió la obseravción realizada
• No presenta la Garantía por Vicios ocultos No presenta documentacion. El municipio no atendió la observación NO ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA • No presenta el Aviso de terminación de la obra No presenta documentacion. El municipio no atendió la observación NO ATENDIÓ
CARRETERA INTERNACIONAL El municipio no atendió la observación NO ATENDIÓ
OC-6 SAN PABLO VILLA DE MITLA • No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del El municipio no atendió la observación NO ATENDIÓ
CONT-MSPVM/FAISMDF/298/006/2022 contratista al Municipio
No presenta documentacion. ATENDIÓ
ATENDIÓ
• No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del NO ATENDIÓ
Municipio a los Beneficiarios No presenta documentacion. NO ATENDIO
Presenta aviso de terminacion de la obra por El aviso de terminacion de la obra corresponde con la NO ATENDIO
• No presenta el Aviso de terminación de la obra parte del contratista de fecha 19 de diciembre fecha de terminacion de la obra de acuerdo a lo
de 2022 contratado.
OC-7 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA • No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del Presenta acta entrega fisica de los trabajos, del El acta entrega de la obra que presenta esta debidamente
AGENCIA DE SANTA MARIA ALBARRADAS contratista al Municipio contratista a municipio de fecha 19 de diciembre requisitada con firmas y sellos de quien entrega y recibe,
SAN PABLO VILLA DE MITLA de 2022 asi como cumplimiento de metas y periodo de ejecución
COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/12/2022 de la obra.
• No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del Presenta acta entrega recepcion del municipio a El acta entrega recepcion del municipio a beneficiarios,
Municipio a los Beneficiarios beneficiarios de fecha 19 de diciembre de 2022 carece de las firmas de los integrantes del comité de obras,
por lo que no atendió la observación.
Presentan acta de entrega fisica de los trabajos,
• No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del en donde enlistan los conceptos ejecutados, El acta entrega que anexa no contiene metas, periodo de
contratista al Municipio firmando al calce, de conformidad de lo ejecución, al calce solo firman contratista y municipio
entregado con lo recibido el contratista,
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE El acta entrega que anexa no contiene metas, periodo de
municipio y comité de obras. ejecución, al calce solo firman contratista y municipio,
REVOLUCIÓN carece de firmas del comirede obras, por lo que no
OC-8 atendió la obsevación
SAN PABLO VILLA DE MITLA
COP/MSPVM/298/FISMDF/1R/03/2022 Presentan acta de entrega fisica de los trabajos,
• No presenta el Acta de entrega recepción de la obra del en donde enlistan los conceptos ejecutados,
Municipio a los Beneficiarios firmando al calce, de conformidad de lo
entregado con lo recibido el contratista,
municipio y comité de obras.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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