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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
304 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-SEG-16
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/086/2023 MODALIDAD: CONTRATO RESULTADO: AF-51
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (LA TOMA, NUMERO 4 GUEUSTOO, LA GRANJA, UBR, JUSTO SIERRA Y
JUSTO SIERRA NUMERO 2)
LOCALIDAD: SAN PABLO VILLA DE MITLA
CANTIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: NO PRESENTA EL ESTUDIO FISICO QUIMICO Y
7593D879-EBC4-4D37-B680-
C54D3EA7629D ANALIS001 REALIZACIÓN DE ESTUDIO FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA ESTUDIO 1.00 0.00 1.00 $3,864.12 $ 3,864.12 BACTERILOGICO REALIZADO PARA OBTENER LA CALIDAD
FUENTE DE ABASTECIMIENTO. DEL AGUA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA
ESTE POZO.
A4 GALERIA JUSTO SIERRA 1, JUSTO SIERRA 2 Y REVOLUCIÓN
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE GALERIA FILTRANTE POR MEDIO DE HIDRONEUMATICO CON DE ACUERDO A REPORTE FOTOGRAFICO QUE ANEXA EN
7593D879-EBC4-4D37-B680- ESTIMACION UNO FINIQUITO, NO HAY EVIDENCIA DE LA
C54D3EA7629D LIMP00000002 DISPAROS DE PRESIÓN PARA DESINCRUSTACIÓN DE OXIDO DE PAREDES, TUBERIA Y LIMPIEZA 3.00 0.00 3.00 $22,789.56 $ REALIZACION DE ESTE CONCEPTO DE ACUERDO A LAS
DESAZOLVE DE POZO, EQUIPO ADICIONADO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A 68,368.68 CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL MISMO, YA QUE NO
SE APRECIA LA UTILIZACION DE HIDRONEUMATICO,
DIESEL.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ADEMAS QUE LA UNIDAD DE MEDIDA "LIMPIEZA" PARA
ESTE TIPO DE CONCEPTO NO PROCEDE.
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: SUMI0000000 SUMINISTRO DE LIQUIDO DISPERSOR DE ARCILLAS PARA INYECCIÓN EN POZO PREVIO Y LT 90.00 0.00 90.00 $104.51 $ DE ACUERDO AL REPORTE FOTOGRAFICO QUE ANEXA
7593D879-EBC4-4D37-B680- 1 DURANTE LA LIMPIEZA DEL MISMO. 9,405.90 EN ESTIMACION UNO FINIQUITO NO HAY EVIDENCIA
C54D3EA7629D
FOTOGRAFICA DE LA REALIZACION DE ESTE CONCEPTO
DE ACUERDO A REPORTE FOTOGRAFICO QUE ANEXA EN
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: ESTIMACION UNO FINIQUITO, NO HAY EVIDENCIA DE LA
7593D879-EBC4-4D37-B680-
C54D3EA7629D MANT0000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO EXTRAIDO, PARA PZA 3.00 0.00 3.00 $4,213.50 $ 12,640.50 REALIZACION DE ESTE CONCEPTO DEBIDO QUE SOLO
1 VERIFICAR COMPONENTES FISICOS DE LOS MISMOS PRESENTA IMÁGENES DE LOS TAZONES MAS NO DEL
COMO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, ASI COMO NO
PRESENTA IMÁGENES DEL MOTOR ELECTRICO
DE ACUERDO A REPORTE FOTOGRAFICO QUE ANEXA EN
ESTIMACION UNO FINIQUITO, NO HAY EVIDENCIA
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: FOTOGRAFICA DE INSTALACIÓN DE LA BOMBA
7593D879-EBC4-4D37-B680-
C54D3EA7629D INST00000003 INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PZA 3.00 0.00 3.00 $5,476.39 $ 16,429.17 SUMERGIBLE EN DONDE SE APRECIEN LAS
CARACTERISTICAS DE LA MISMA Y PODAMOS HACER
CONSTAR QUE SE INSTALO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS QUE INDICA EL CONCEPTO
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CFDI: CONTRATADO.
7593D879-EBC4-4D37-B680- NO PRESENTA EL ESTUDIO FISICO QUIMICO Y
C54D3EA7629D
ANALIS001 REALIZACIÓN DE ESTUDIO FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA ESTUDIO 3.00 0.00 3.00 $3,864.12 $ 11,592.36 BACTERILOGICO REALIZADO PARA OBTENER LA CALIDAD
FUENTE DE ABASTECIMIENTO. DEL AGUA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA
ESTE POZO.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES SUB-TOTAL $262,656.34
16% I.V.A. $42,025.01
TOTAL $304,681.35
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
