Page 389 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE CONCEPTOS QUE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PROVEEDOR CORRESPONDEN A LA (ANÁLISIS)
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PARTIDA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE
D-01789 09/08/2022 4,300.00 E-082 01/09/2022 4,300.00 1846 09/08/2022 4,300.00 01/09/2022 4,300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 4,300.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-01791 09/08/20222,150.00 E-084 01/09/20222,150.00 1846 09/08/20222,150.00 01/09/20222,150.00FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:- 2,150.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
387
D-01793 09/08/2022 2,150.00 E-082 01/09/2022 2,150.00 1846 09/08/2022 2,150.00 01/09/2022 2,150.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 2,150.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-01795 09/08/2022 4,300.00 E-082 01/09/2022 4,300.00 1846 09/08/2022 4,300.00 01/09/2022 4,300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 4,300.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. - 3,225.00
- 1,075.00
• NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE - 2,150.00
FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SIN FIRMA, EN EL
D-01797 09/08/2022 3,225.00 E-082 01/09/2022 3,225.00 1846 09/08/2022 3,225.00 01/09/2022 3,225.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
“… QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACCIONES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NECESARIAS PARA SOLVENTAR DICHA OBSERVACIÓN, SE
ADJUNTA OFICIOS DE SOLICITUD DE LA
INFORMACIÓN.” COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/2935/2023 DE FECHA INTERNET (CFDI´S) Y DOCUMENTACIÓN
19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SIGNADO POR LA OFICIAL JUSTIFICATIVA
MAYOR DIRIGIDO AL JEFE DEL DESPACHO DE LA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
D-01799 09/08/2022 1,075.00 E-084 01/09/2022 1,075.00 1846 09/08/2022 1,075.00 01/09/2022 1,075.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: GENERALES POR DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. DEL ESTADO DE OAXACA, DONDE SE SOLICITA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN URGENTE PARA
SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA
2022.
D-01801 09/08/2022 2,150.00 E-082 01/09/2022 2,150.00 1846 09/08/2022 2,150.00 01/09/2022 2,150.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-01803 09/08/2022 2,150.00 E-085 08/09/2022 2,150.00 1846 09/08/2022 2,150.00 01/09/2022 2,150.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 2,150.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-01805 09/08/2022 4,300.00 E-084 01/09/2022 4,300.00 1846 09/08/2022 4,300.00 01/09/2022 4,300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 4,300.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-01807 09/08/2022 4,300.00 E-082 01/09/2022 4,300.00 1846 09/08/2022 4,300.00 01/09/2022 4,300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 4,300.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
