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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-13-SEG-13
RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPILLO
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON
LAS QUE FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: COLONIA ALTA VISTA DE JUÁREZ, (ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y RIO SALADO)
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A03 RELLENOS MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
LA ESTIMACIÓN 1, SE CONSTATÓ QUE NO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
EST. 1 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
349 DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS, POR LO
CFDI 10401-511 CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS M3 157.80 0.00 157.80 $219.76 $ 34,678.13 CONCEPTO DE OBRA, CONFORME LO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 34,678.13 $ -
CC048829-9759-4F76-90A5- MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ESTABLECIDO EN SU TARJETA DE PRECIOS CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS -
1A062F95B0D4 HERRAMIENTA
UNITARIOS.(NO SE APRECIA EL MATERIAL DE
BANCO )
A04 TUBERIA
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
EST. 2 FINIQUITO LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, SE CONSTATÓ QUE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE
CFDI 14302-016 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA SANITARIA DE 10" (250 MM), INCLUYE: AGUA ML 526.00 0.00 526.00 $24.19 $ 12,723.94 DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA $ 12,723.94 $
CAE1D909-068F-443F-9DAA- DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CONCEPTO DE OBRA, CONFORME LO CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS SANITARIA DE 10" (250 MM), INCLUYE:
ESTABLECIDO EN SU TARJETA DE PRECIOS AGUA DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
01DF462107F5 UNITARIOS.( NO SE UTILIZA EL CAMION PIPA DE HERRAMIENTA
TAL MANERA LA PRUEBA NO SE REALIZA DE
MANERA CORRECTA).
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $47,402.07 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $47,402.07 $ -
16% I.V.A. $7,584.33 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A. $7,584.33 $ -
TOTAL TOTAL
$54,986.40 $54,986.40 $ -
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
