Page 187 - 004 Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS Anexo: DAE-VIF-01-SEG-01
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023

NÚM. FUENTE DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE O DEFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
10 FINANCIAMIENTO NÚMERO DE CONTRATO
No presenta los generadores de obra programada. (Arts. 21 fracc. I de la LOPSRM y20 fracc. I y VI de la
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN LOPSREO)
No presenta los croquis de macro y micro localización. (Art. 21 fracc. IV de la LOPSRM y 20 fracc. IV de la
BEALA0322 SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0416/2022 LOPSREO )
FAFEF CAPITAL J03-166-01-08-075-00-2022 No presenta las licencias de construcción. (Arts. 19 párrafo segundo y 21 fracc. XI y XIV de la LOPSRM y 26 de
Obra: Construcción de instalaciones especiales de circuito cerrado la LOPSREO)
de televisión, voz y datos en la casa tucán del Complejo Casa de No presenta el dictamen de factibilidad. (Art. 19 párrafo segundo y 21 fracc. I de la LOPSRM, 22 fracc. I y 26 de
la LOPSREO)
Alas del DIF Estatal. No presenta la memoria de cálculo. (Arts. 21 fracc. X de la LOPSRM, 118 fracc. II de la LOTDUPEO y 209 del
RCSEEO)
No presenta la memoria descriptiva. (Art.21 fracc. X de la LOPSRM y 118 fracc. II de la LODTDUPEO)
No presenta la validación del proyecto por la dependencia normativa. (Art. 18 de la LOPSRM, 116 y 152 de la
LOTDUPEO)
No presenta los planos del proyecto. (Arts. 21 fracc. X de la LOPSRM, 22 fracc. II y 26 de la LOPSREO)

No presenta las especificaciones generales y particulares de construcción. (Arts. 21 fracc. X de la LOPSRM y
22 fracc. II de la LOPSREO)

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C.ESPERANZA PATRICIA GALICIA TORRES C.ESPERANZA PATRICIA GALICIA TORRES C.SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022