Page 75 - 010 Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2023

NO REALIZARON EL REGISTRO CONTABLE DEL SALDO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LA CUENTA DEL GASTO. SEGUIMIENTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

FUENTE DE TOTAL DEDUCCIONES
FINANCIAMIENTO ESTIMACIÓN CON
CUENTA PRESUPUESTAL NOMBRE DE LA OBRA FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE Y RFC CONCEPTO AMORTIZACIÓN 2.5% AL 5% AL MILLAR 3% AL MILLAR TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO
IVA DEL ANTICIPO MILLAR (INSPECCIÓN Y (I.S.E.R.T.P) NÚMERO INPAC/DG/UA/1485/2023
NO ATENDIDA OBSERVACIONES
VIGILANCIA)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Póliza de Ingresos número I-01 de fecha 07/07/2022, por pago de la
73
estimación uno de Estudios para contribuir la Promoción para el

Desarrollo de Acciones de Conservación y Protección de los Bienes

6EB6B19B-80A2-4181-A27B- Culturales del Estado de Oaxaca (2a etapa).
53EA8C64053F
28/06/2022 Estimación (uno) $ 1,576,423.60 $ -$ -$ 6,794.93 $ 19,174.70 $ 1,550,453.97 Pólizas de diario número D-05 de fecha 04/07/2022 registro del X La documentación presentada no

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN No se efectuó el registro contable del saldo de la comprometido a en la cuenta 8.2.4.0.0.612.AALBA0221. corresponde a la solicitada, por lo
que deberá presentar los registros
528001-14704002001-612610AALBA0221 AALBA0221 ASIGNACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE obra concluida, en la cuenta del gasto Póliza de diario número D-06 DE FECHA 04/07/2022 registro del contables del saldo de la obra
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PARA INVERSIÓN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES concluida, en la cuenta del gasto
CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA. (2A. Jessica López en el presupuesto devengado; en la cuenta 8.2.5.00.612.AALBA0221,
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL Construcciones en bienes no
Construcciones en bienes no

ejercicio. Póliza de diario número D-07 DECFECHA 04/07/2022

ETAPA) Póliza de diario número D-08 de fecha 04/07/2022 registro del

presupuesto ejercido, póliza de diario número D-0141 de fecha

21/09/2022 5E72E6BF-3DF8-4B61-A40D- Estimación (dos) y finiquito $ 673,576.40 $ - $ 48,491.38 $ 2,903.35 $ 8,194.27 $ 613,987.40 07/07/2022 registro del presupuesto de egresos pagado. X
3BB8D491EB40 Póliza de egresos número E-027 de fecha 07/07/2022 registro del

pago

TOTAL $ 2,250,000.00 $ - $ 48,491.38 $ 9,698.28 $ 27,368.97 $ 2,164,441.37

528001-20102041001-619679AALBA0221 14/11/2022 56A69F70-3583-4296-AE58- 553,514.62 No se efectuó el registro contable del saldo de la No presento documentación No presento el registro contable del
MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN 14/11/2022 obra concluida, en la cuenta del gasto X saldo de la obra concluida, en la
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ADECUACIONES EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA Estimación 01 (uno) $ 591,674.51 $ - $ 32,327.59 $ 2,550.32 $ 3,281.98 $
ESPECIALIZADOS DE LA CASA CURAL DEL TEMPLO DE LA SANGRE 18/10/2022 810,217.78 $ cuenta del gasto
AALBA0221 ASIGNACIÓN DE CRISTO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 18/10/2022 D09140BEB60D Constructora Zuchiate S.A. de
PARA INVERSIÓN 18/10/2022 X Construcciones en bienes no
733BBCED-3F59-45CA-B1A9- C.V. Construcciones en bienes no en el
21/04/2022 802,231.05 ejercicio. No presento documentación
21/04/2022 Estimación 02 (dos) y finiquito $ -$ -$ 3,492.32 $ 4,494.41 $

15/07/2022 0FBC061DB07D
03/08/2022
TOTAL 16/08/2022 $ 1,401,892.29 $ - $ 32,327.59 $ 6,042.64 $ 7,776.39 $ 1,355,745.67
01/09/2022 $ 5,493,105.24 $ 23,677.18 $ 29,587.43 $
19/09/2022 834D8327-A5D3-4BDF-8EED- 3,194,277.48 $ 17,206.02 $ 3,791,909.06 No se efectuó el registro contable del saldo de la No presento documentación X No presento el registro contable del
21/10/2022 243,160.46 $ saldo de la obra concluida, en la
528001-20102044001- 11/11/2022 Estimación No. 01 (uno) 1,647,931.57 $ -$ 1,308.37 $
619680AALBA0222 ACABADOS EN 24/11/2022 8,930,543.18 $ 48,101.82 $ X cuenta del gasto
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS AALBA0222 ASIGNACIÓN RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO CARMELITAS 7FF63CD9BD37 Chrismar Ingeniería y Estimación No. 02 (dos) $ 958,283.24 $ -$ 13,768.44 $ obra concluida, en la cuenta del gasto No presento documentación Construcciones en bienes no
PARA INVERSIÓN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (PRIMERA 25/03/2022 3B142107-556E-46A1-A3DF- Construcciones Integrales S.A. 2,205,019.78 en el
ESPECIALIZADOS SECCIÓN) 25/03/2022 X
1885DEBA80A9 de C.V. Construcciones en bienes no
25/03/2022 84EE3476-79CA-4114-97AA- No presento el registro contable del
25/03/2022 ejercicio. No presento documentación X saldo de la obra concluida, en la
25/03/2022 Estimación No. 03 (tres) finiquito $ 72,948.14 $ -$ 1,048.11 $ 167,855.84
$ 2,679,162.95 $ cuenta del gasto
171A136C834D X Construcciones en bienes no

TOTAL - $ 38,493.73 $ 6,164,784.68 X

528001-20102040001-619676AEAAA0921 AEAAA0921 ANEXO 7 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 7C32355B-6C1B-4E31-8D3E- Estimación número 01 (uno) $ 1,209,020.30 $ -$ -$ 5,211.29 $ 14,767.80 $ 1,189,041.21 No se efectuó el registro contable del saldo de la No presento documentación
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ACABADOS REASIGNACIONES RESTAURACIÓN DEL TEMPLO Y FACHADA F3B77408FF79 658,275.04 $ -$ obra concluida, en la cuenta del gasto
EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS PRESUPUESTARIAS PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Grupo Mac Constructores del
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 758A09A5-F15D-45C4-A592- Valle S.A. de C.V. Estimación número 02 (dos) y Construcciones en bienes no en el
ESPECIALIZADOS 25C9B20C183C finiquito 647,398.58 ejercicio. No presento documentación
$ -$ 2,837.39 $ 8,039.07 $

TOTAL $ 1,867,295.34 $ -$ -$ 8,048.68 $ 22,806.87 $ 1,836,439.79
$ 2,152,615.43 $ 645,784.63 $ -$
C59A9DFD-43DE-4640-91C2- $ 3,288,352.91 $ 986,505.87 $ No presento documentación
$ 4,962,971.56 $ 1,488,891.47 $
Estimación 1 (uno) $ 6,657,018.59 $ 1,997,105.58 $ 9,278.51 $ 13,772.43 $ 1,483,779.86
Estimación 2 (dos) $ 6,663,217.28 $ 1,998,965.18 $
7CCA94F35D0F Estimación 3 (tres) $ 3,447,842.10 $ 1,034,352.63 $ No presento documentación X
22CA9626-32A3-4432-B81A- Estimación 4 (cuatro) $ 2,000,207.49 $ 600,062.25 $
Estimación 5 (cinco) $ 746,459.38 $ 223,937.81 $
Estimación 06 (seis) $ 29,918,684.74 $ 8,975,605.42 $ -$ 14,173.93 $ 21,051.33 $ 2,266,621.78
Estimación 07 (siete)
521E1820D265 Estimación 08 (ocho) finiquito No presento documentación X
3709C0D6-8AB7-4AC0-AC60- No presento el registro contable del

-$ 21,392.12 $ 31,778.12 $ 3,420,909.85 X saldo de la obra concluida, en la
cuenta del gasto
528001-20102043001-619679BEALA0322 3D7A19E3004F
X Construcciones en bienes no
F20F07E6-9DA9-4344-AA25- No se efectuó el registro contable del saldo de la
X
RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHONDIGA RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE -$ 28,694.05 $ 42,619.84 $ 4,588,599.12 obra concluida, en la cuenta del gasto No presento documentación

7ED95C9EE5AF Taller Mexicano de supervisores

DE ANTEQUERA, EN LA LOCALIDAD DE BEALA0322 FAFEF CAPITAL ANTEQUERA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE F72446F8-5267-44A3-8824-

de obra S.A. de C.V. -$ 28,720.76 $ 42,658.15 $ Construcciones en bienes no en el
4,592,873.19 No presento documentación
OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.
18F9BF3BFF08 ejercicio.
38850DC0-ED7B-4D0A-9F72-
OAXACA DE JUÁREZ.

-$ 14,861.39 $ 22,066.54 $ 2,376,561.54 No presento documentación

FE36463656AE No presento documentación X
405D3E61-1F74-4145-8983-

-$ 8,621.58 $ 12,814.69 $ 1,378,708.97

29D357C26213 -$ 3,217.50 $ 4,788.75 $ No presento documentación X
27930C09-C18C-4E79-8FED-
No presento el registro contable del
E4FDD89F167A 514,515.32 X saldo de la obra concluida, en la
20,622,569.63
TOTAL - $ 128,959.84 $ 191,549.85 $ cuenta del gasto
X Construcciones en bienes no
528001-20102004002-619679BEBRD1721 927AA349-AC7E-11EC-988C- 323,881.02 No se efectuó el registro contable del saldo de la No presento documentación
obra concluida, en la cuenta del gasto
BEBRD1721 CASA RECONSTRUCCIÓN DE CASA ODRIOZOLA, SAN Estimación 02(dos) $ 470,431.19 $ 141,129.36 $ -$ 2,027.72 $ 3,393.09 $
Estimación 03 (tres) finiquito $ 1,028,520.06 $ 308,556.02 $
MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN 00155D014009 Tzapotecatl Arquitectos S.A. de

ODRIOZOLA SAN PEDRO Y PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA,

EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS BEFA3C8B-AC7E-11EC-988C- C.V. Construcciones en bienes no en el
708,110.95 ejercicio. No presento documentación
SAN PABLO TEPOSCOLULA TEPOSCOLULA, OAXACA. -$ 4,433.28 $ 7,419.81 $

ESPECIALIZADOS 00155D014009

TOTAL $ 1,498,951.25 $ 449,685.38 $ -$ 6,461.00 $ 10,812.90 $ 1,031,991.97
$ 996,918.02 $ 299,075.41 $ -$
BEBRD1821 TEMPLO Y EX 8BD1DA50-ACA5-11EC-A602- 391,701.64 $ 117,510.49 $ 686,813.06 No se efectuó el registro contable del saldo de la No presento documentación X No presento el registro contable del
309,355.11 $ 92,806.53 $ saldo de la obra concluida, en la
28001-20102005001-619679BEBRD1821 Estimación 01 (uno) 4,297.06 $ 6,732.49 $
MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN X cuenta del gasto
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS CONVENTO DE RECONSTRUCCIÓN DELTEMPLO Y EX CONVENTO 00155D012007 Construcciones en bienes no
ESPECIALIZADOS A481E42D-ACA5-11EC-A602- Tzapotecatl Arquitectos S.A de
TEPOSCOLULA SAN PEDRO DE TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO obra concluida, en la cuenta del gasto No presento documentación X
Estimación 02 (dos) $ -$ 1,688.37 $ 2,645.52 $ 269,857.26 en el
C.V.
00155D012007 Construcciones en bienes no
E7975AD4-ACA5-11EC-A602-
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

TEPOSCOLULA Estimación 03 (tres) finiquito $ -$ 1,333.43 $ 2,089.35 $ ejercicio. No presento documentación
213,125.80

00155D012007

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022