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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN. SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-FIII032022 RESULTADO: AF-33
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN EL BARRIO UNIÓN.
DISTRITO: MIAHUATLAN, OAXACA.
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/007/2023 LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO AMATLÁN

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A07 POZO DE ABSORCIÓN MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO
ESTABLECER LOS EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN QUE AMATLÁN NO PRESENTA
TERMINACIÓN.
A07.PA.01 M2. 32.00 0.00 32.00 $18.49 $ 591.68 INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, SIN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $ - $ 591.68

EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MISMO, POR LO QUE OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE

SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. CONCEPTO DE OBRA.

ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO
CFDI: C5390237-444B-450F-A667-
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, POR MEDIOS REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN QUE AMATLÁN NO PRESENTA
684BF17140FD MANUALES DE 0.00 A 1.20 MT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
A07.PA.02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. M3 32.00 0.00 32.00 $265.85 $ 8,507.20 INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, SIN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $ - $ 8,507.20

EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MISMO, POR LO QUE OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE

SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. CONCEPTO DE OBRA.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO

RELLENO CON GRAVA DE 3/4" 30 CM, GRAVA DE 1/2" 30 CM, Y ARENA 35 CM, REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN QUE AMATLÁN NO PRESENTA
INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
A07.PA.03 NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. M3 32.00 0.00 32.00 $630.32 $ 20,170.24 INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, SIN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $ - $ 20,170.24

EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MISMO, POR LO QUE OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE

SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $29,269.12 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $0.00 $29,269.12
16% I.V.A. EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A.
TOTAL $4,683.06 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $4,683.06
$33,952.18 PRELIMINARES. $0.00 $33,952.18

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."