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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-28-SEG-28
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-44
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDER
241 TRANSFERENCIA RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
APORTACIONES (RAMO 33 BA4C0A76- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA 83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 83,960.68 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CLAVE DE RASTREO 83,960.68 SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE
007919 31/10/2022 83,960.68 002661 31/10/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 03/10/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE 83,960.68 02/10/2022 FC0C-402E- GRUPO CONSTRUCTOR ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 83,960.68
9E09- ARELLANES, S.A DE C.V EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATACIÓN
FEDERALES OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO CTTO/M 3.PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUENTA 1174767773 8846APR120221003192 SMA/FISMDF/ 399/002/2022 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022.
AAB3EE9B9B76
3215992
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
TRANSFERENCIA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
APORTACIONES (RAMO 33 6246D82F- 83,960.68 SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE
ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO CTTO/M
007921 31/10/2022 83,960.68 002662 31/10/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 03/10/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO 83,960.68 02/10/2022 C0D6-4AE0- GRUPO CONSTRUCTOR SMA/FISMDF/ 399/002/2022 CORRESPONDIENTE 83,960.68 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 83,960.68
9672- ARELLANES, S.A DE C.V AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2022. CONTRATACIÓN
FEDERALES
CUENTA 1174767773 8846APR120221003192
45455934A0F4
3215997 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL RECURSO
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
5.PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
APORTACIONES (RAMO 33 TRANSFERENCIA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
ELECTRÓNICA 83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
BANCO MERCANTIL DEL 483C4559-47FA- 83,960.68 SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE
CLAVE DE RASTREO 49FB-AE25- ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
009333 06/12/2022 83,960.68 003102 06/12/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 06/12/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE 83,960.68 01/12/2022 GRUPO CONSTRUCTOR EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 83,960.68
4EC1553848CA ARELLANES, S.A DE C.V OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO CTTO/M 83,960.68
FEDERALES SMA/FISMDF/ 399/002/2022 CORRESPONDIENTE PARA LA
AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2022. 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CUENTA 1174767773 8846APR22022120620
CONTRATACIÓN
24254348
3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL RECURSO
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
5.EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
