Page 141 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
139NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
33D13368-B4EE-4740- ESTACIÓN DE SERVICIO 26.727 LTR Litros BP
14/02/2022 OAXACA, S.A. DE C.V. 600.00
BF40-5F332BA56673 REGULAR 87 O
309C8468-FF8E-46E5- ESTACIÓN DE SERVICIO 25.510 LTR Litros BP
14/05/2022 OAXACA, S.A. DE C.V. 572.70
9858-CEC479B1BC56 REGULAR 87 O
17/05/2022 83EF870C-A3FB- ESTACIÓN DE SERVICIO 58.707 LTR Litros BP
4053-8856- OAXACA, S.A. DE C.V.
REGULAR 87 OCTANOS,
289074FC16E2 1,367.97
1.000 H87 Piezas AKRON PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
LIMPIA PARABRISAS (C/12)
DA2A00BC-05E8- ESTACIÓN DE SERVICIO 69.897 LTR Litros BP NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
4CA1-93AA- OAXACA, S.A. DE C.V. 1,569.19
17/05/2022 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
20/05/2022 7C0E2B0ABD07 ESTACIÓN DE SERVICIO REGULAR 87 O
E8B7C002-293D- OAXACA, S.A. DE C.V. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4663-97D9- MORALES VELASCO, PRESIDENTE
DCB338A79D2E
DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES 28.087 LTR Litros BP MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
(RAMO 28) - RECURSOS 630.55
000980 01/10/2022 000284 01/10/2022 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
FEDERALES REGULAR 87 O
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
-LA PLATILLA VEHICULAR
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
1D207D41-4B4B-4307- ESTACIÓN DE SERVICIO 2.227 LTR Litros BP *NO PRESENTÓ DOCUMENTACION
BA60-9DF7EFF95FBE OAXACA, S.A. DE C.V. 50.00
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
REGULAR 87 O
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 500.01
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
DA053BCB-9503- RESULTADO NO PROPORCIONO
ESTACIÓN DE SERVICIO 17.277 LTR Litros BP DOCUMENTACIÓN.
OAXACA, S.A. DE C.V. 387.87
23/05/2022 4443-A1AC-
ESTACIÓN DE SERVICIO REGULAR 87 O
OAXACA, S.A. DE C.V.
A29D7D536F97 39.905 LTR Litros BP
1763B407-3D01-452D- ESTACIÓN DE SERVICIO 895.87
28/05/2022 OAXACA, S.A. DE C.V.
B11B-28948367B4A1 REGULAR 87 O
8EDDF97F-B520- ESTACIÓN DE SERVICIO
OAXACA, S.A. DE C.V.
35.635 LTR Litros BP
800.00
30/05/2022 48D8-891C-
REGULAR 87 O
ED4CA3AC4813
E90ADD03-E54F-
98.010 LTR Litros BP
2,200.32
30/05/2022 4BB6-83F3-
REGULAR 87 O
44179C0E48CD
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
APORTACIONES (RAMO 0972A7BE-C2E6-
4A71-8E68-
13,994.00 000304 01/10/2022 13,994.00 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O -LA PLATILLA VEHICULAR
430EDFB37FE5 OAXACA, S.A DE C.V. 13,994.00
001054 01/10/2022 33 FONDO IV) - 03/10/2022 13,994.00 13,994.00
SERVICIO *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE 14,066.00
RECURSOS FEDERALES
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
LEYENDA "OPERADO" 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
DEL GASTO RELATIVA A: RESULTADO NO PROPORCIONO
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN.
APORTACIONES (RAMO 26CC8378-BCFB-
4D1B-A99E-
001079 10/10/2022 14,066.00 000311 10/10/2022 14,066.00 33 FONDO IV) - 10/10/2022 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN OP -LA PLATILLA VEHICULAR
B0D5847E2FA1 OAXACA, S.A DE C.V. 14,066.00 14,066.00
SERVICIO *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
RECURSOS FEDERALES
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
