Page 230 - 002 Magdalena Peñasco

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3 DE 3
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-34
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/002/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA.

LOCALIDAD: LA CUMBRE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES DETERMINADA EN LA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
1.00 REVISIÓN 1.00 PRESENTADOS

A102 TRANSFORMADOR 1.00 0.00 1.00 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
TD210 PRESENTADA ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSF. TD2-10KVA13200-220/127VKVA, PZA 0.00 $45,714.29 $ 45,714.29 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 45,714.29 $ -
INC. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES $12,555.37 $ FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. -
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, $18,996.78 $ CONCEPTO. -
EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. CONCEPTO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO 3K, INC. CARGO DIRECTO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
PRESENTADA ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE
3K POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE PZA 12,555.37 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 12,555.37 $
A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CONCEPTO.
HERRAMIENTA. CONCEPTO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO 1TR2B, INC. CARGO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PRESENTADA ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE
ESTIMACIÓN UNO 1TR2B REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,COLOCACION, FIJACION, PZA 1.00 0.00 1.00 18,996.78 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 18,996.78 $
CFDI: 3817A0BE-75E5-448D-A316- EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 0.00 1.00 FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CONCEPTO.
046AB569EC1C CONCEPTO DE OBRA.

A103 ACOMETIDA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA, INC. CARGO DIRECTO POR DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A PRESENTADA ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE
ACOMETIDA OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y $4,616.16 $ 4,616.16 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 4,616.16 $ -
HERRAMIENTA. FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CONCEPTO.
CONCEPTO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR PARA ACOMETIDA (1R1/1R1), DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DE LA REVISIÓN A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
INC. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA YMATERIALES PRESENTADA ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE
BAST. REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, PZA 1.00 0.00 1.00 $1,710.43 $ 1,710.43 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 1,710.43 $ -
EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CONCEPTO.
CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $278,836.27 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $268,113.22 $10,723.05
16% I.V.A. $44,613.80 EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $42,898.12 $1,715.69
TOTAL $323,450.07 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $311,011.34 $12,438.74
PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."