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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000539
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
NÚMERO C-00397
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001724, 001723 Y 001722
*CFDI CON FOLIO FISCAL b053ae15-639b-44c2-bb66-
ffd49c959e48
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FECHA 05 DE JULIO DE 2022
RELATIVA A: *NO PRESENTÓ
1 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN
b053ae15-639b- MULTIFUNCIONAL COMPRA, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022
44c2-bb66-
6,490.00 000539 25/07/2022 6,490.00 (RAMO 28) - 6,490.00 JUAN CARLOS LOPEZ 6,490.00 BROTHER DCP-T720DW 6,490.00 ADQUISICIÓN 6,490.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS ffd49c959e48
001723 25/07/2022 25/07/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
VELASCO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RELATIVA A:
TINTA CONTINUA AUTORIZACIÓN DE PAGO, DE FECHA 12 DE JULIO DE
FEDERALES DEL BIEN -LA AUTORIZACIÓN PARA
WIFI/ADF/DÚPLEX 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE ENTREGA DE IMPRESORA
USO Y DESTINO DEL BIEN
MULTIFUNCIONAL, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PARA LA OFICINA DE
LA SINDICATURA MUNICIPAL
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE
2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS
EN EFECTIVO
SUBTOTAL $11,190.00 $11,190.00 $11,190.00 $11,190.00 $11,190.00 $11,190.00 $0.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/6
