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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA RESULTADO: AF-38
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/006/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN STATUS
NÚM. LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ? Presenta estado de cuenta, resumen de la estimación y cuerpo de la Estado de cuenta, resumen, cuerpo, números generadores de obra, croquis Presenta el estado de cuenta, resumen de la estimación y
ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA estimación, carentes de los sellos de las C. Alejandrina Isabel Ramírez Ortiz, de ubicación de los trabajos, reporte fotográfico de estimación uno, de la cuerpo de la estimación, números generadores, croquis de
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA. Regidora de Obras, C. Esperanza Ruiz Reyes, Regidora de Hacienda, asimismo, obra “Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en ubicación de los trabajos y el reporte fotográfico cuenta con
SAN FRANCISCO SOLA Carece de la Firma y sello de la C. Anayeli Teresa Vásquez, Tesorera Municipal, diversas calles en la localidad de San Francisco Sola”. las firmas y los sellos correspondientes, sin embargo, la
CONT/FISMDF/MSFS/149/03/2022 también presenta números generadores, croquis de ubicación de los trabajos, evidencia fotográfica presentada no acredita la totalidad de
carentes de los sellos de las C. Alejandrina Isabel Ramírez Ortiz, Regidora de los conceptos contratados y pagados y no presenta la Prueba NO ATENDIÓ
Obras, C. Esperanza Ruiz Reyes, Regidora de Hacienda y el reporte fotográfico de Puesta en Servicio.
carece del sello de la C. Alejandrina Isabel Ramírez Ortiz, Regidora de Obras.
? No presentó la Prueba de Puesta en Servicio.
? Reporte fotográfico; de la estimación número uno finiquito, no presenta
evidencia fotográfica de la realización de conceptos contratados y pagados.
OC-2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ? No presentó la Prueba de Puesta en Servicio. No presenta documentación. El Municipio de San Francisco Sola no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ? Reporte fotográfico; de las estimaciones número uno y dos, no presenta respecto a esta obra.
QUIALELA. evidencia fotográfica de la realización de conceptos contratados y pagados. NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
QUIALELA NO ATENDIÓ
CONT/FISMDF/MSFS/149/02/2022
OC-3 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ? De la estimación número uno, no presenta la totalidad de los croquis de Informes de ensayes de concreto hidráulico de fechas 09 de abril, 01 y 28 de Los informes de ensayes y pruebas presentados acreditan la
HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL ubicación de los trabajos ejecutados correspondientes a conceptos contratados mayo de 2022. como pruebas de laboratorio y/o control de calidad del
BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA y pagados. concreto utilizado en obra, sin embargo, no presenta la
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA. ? Reporte fotográfico; de la estimación número uno, no presenta la totalidad de Informe de pruebas en arenas para concreto y/o mortero hidráulicos de totalidad de los croquis de ubicación de los trabajos
SAN FRANCISCO SOLA evidencia fotográfica de la realización de conceptos contratados y pagados. fecha 02 de abril de 2022. ejecutados y la totalidad de evidencia fotográfica de la
CONT/FISMDF/MSFS/149/01/2022 ? De las estimaciones uno, dos, tres y cuatro finiquito de obra; no presenta realización de conceptos contratados y pagados de la
pruebas de laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado en obra. Informe de pruebas en gravas para concreto hidráulico de fecha 02 de abril estimación uno.
de 2022.
OC-4 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS ? Reporte fotográfico; de las estimaciones número tres y cuatro finiquito, no No presentó documentación. El Municipio de San Francisco Sola no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA. presenta evidencia fotográfica de la realización de conceptos contratados y respecto a esta obra.
SAN FRANCISCO SOLA pagados.
CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/06/2022 ? De las estimaciones número uno, dos, tres y cuatro finiquito, no presenta la
totalidad de los croquis de ubicación de los trabajos ejecutados
correspondientes a conceptos contratados y pagados.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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