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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

quedando pendiente la ministración de recursos económicos de la estimación cuatro, impidiendo
la liquidación total de la obra. Por otra parte, remitió copia certifcada de: Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, de las estimaciones 01, 02 y 03, póliza de egreso, reporte de transferencia SPEI,
orden de pago, resumen de trámites, generadores de obra programada, especifcaciones generales y
particulares de construcción; programa general de ejecución e inversión de los trabajos; estimación
01 (uno) por un importe de $986,392.82 (novecientos ochenta y seis mil trescientos noventa y dos
pesos 82/100 M.N.); estimación 02 (dos)por un importe de $3,620,500.00 (tres millones seiscientos
veinte mil quinientos pesos 00/100 M.N.); estimación 03 (tres) por un importe de $3,560,000.00

16 (tres millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.); y estimación 04 (cuatro), con soporte
documental; aviso de terminación de la obra emitido por el contratista; acta entrega-recepción física
de los trabajos (del contratista al contratante), fniquito de obra, presupuesto defnitivo, garantía de
vicios ocultos.

Una vez analizada la documentación e información presentada, y realizada la inspección física
a la obra de referencia, la cual consta en el acta circunstanciada levantada para tal efecto, el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determinó que la entidad fscalizada
atendió la observación por un monto total de $8,166,892.82 (ocho millones ciento sesenta y
seis mil ochocientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.); asimismo, presentó la documentación
correspondiente al expediente técnico.

Resultado 28 (con observación). Obra número 21: De la revisión y análisis a la documentación
proporcionada por la Entidad Fiscalizada e inspección física realizada a la obra denominada
“Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Camino Loma de San Juan - San Felipe Jalapa de Díaz,
del Km. 0+000 al Km. 0+600”, ofcio de autorización número SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2040/2018
de fecha 07 de septiembre de 2018, fuente de fnanciamiento Banca Comercial, Deuda Directa
Corto Plazo 400 MDP, contrato número CAO-DDCP400-107-W-0-18 de fecha 10 de octubre de 2018,
modalidad de contratación Licitación Pública y en base a los conceptos ejecutados presentados
en las estimaciones números uno y dos (cuerpo de la estimación, números generadores, croquis
de ubicación de los trabajos, notas de bitácora, reporte fotográfco), se verifcaron los trabajos de
pavimento de concreto hidráulico, obras de drenaje y cunetas, se observa el importe total de la
estimación número tres fniquito por falta de soporte que ampare los trabajos realizados (cuerpo
de la estimación, números generadores, croquis de ubicación de los trabajos, notas de bitácora,
pruebas de control de calidad, reporte fotográfco) por la cantidad de $429,021.77 (cuatrocientos
veintinueve mil veintiún pesos 77/100 M.N.), la falta de aplicación de la pena convencional por
un importe de $122,788.76 (ciento veintidós mil setecientos ochenta y ocho pesos 76/100 M.N.),
pagos indebidos por un importe de $148,962.21 (ciento cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y
dos pesos 21/100 M.N.), observándose el importe total de $700,772.74 (setecientos mil setecientos
setenta y dos pesos 74/100 M.N.).

Asimismo, se determinaron observaciones al expediente técnico en las etapas de:
Parte Técnica, no presenta:
• Generadores de obra programada
• Planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería.
• Especifcaciones generales y particulares de construcción.

Proceso de Contratación, no presenta:
• Convocatoria o Invitación
• Bases y anexos de licitación o invitación
Contratación, no presenta:
• Programa general de ejecución e inversión de los trabajos