Page 1008 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1006 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
62A75E8C-FF59- LOS SANTOS 65.76 LITROS BP
D-04813 21/05/2022 1,450.01 E-026 08/06/2022 1,450.01 1290 21/05/2022 1,450.01 11/04/2022 4979-A37C- VALERIO REGULAR 87 1,450.01 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,450.01
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
6F9E82048237 RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.
SAVH3501191M8
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
616B18DC-D505- LOS SANTOS 45.35 LITROS
D-04821 21/05/2022 1,000.00 E-026 08/06/2022 1,000.00 1290 21/05/2022 1,000.00 02/04/2022 4E43-83B4- VALERIO REGULAR 87 1,000.00 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,000.00
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
A786347D0703 RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.
SAVH3501191M8
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
E98D3E54-E007- LOS SANTOS 56.69 LITROS
D-04823 21/05/2022 1,250.01 E-026 08/06/2022 1,250.01 1290 21/05/2022 1,250.01 16/04/2022 4F28-BFE6- VALERIO REGULAR 87 1,250.01 - 1,250.01
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
B57DACE9BA94 RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
10C481E9-3F68- LOS SANTOS 63.49 LITROS BP
D-04825 21/05/2022 1,400.00 E-026 08/06/2022 1,400.00 1290 21/05/2022 1,400.00 14/04/2022 4F12-9EB1- VALERIO REGULAR 87 1,400.00 - 1,400.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
B637974FA3B7 RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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