Page 1009 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1007 HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

4F4F5D44-5DC5- LOS SANTOS 59.64 LITROS BP

D-04827 21/05/2022 1,315.22 E-026 08/06/2022 1,315.22 1290 21/05/2022 1,315.22 06/04/2022 4D76-9892- VALERIO REGULAR 87 1,315.22 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,315.22
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
C1DA8D7C610C RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.

SAVH3501191M8

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

5A6C35DE-ADFC- LOS SANTOS 60.78 LITROS BP

D-04829 21/05/2022 1,340.22 E-026 08/06/2022 1,340.22 1290 21/05/2022 1,340.22 03/04/2022 463D-BED0- VALERIO REGULAR 87 1,340.22 - 1,340.22
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C2A69FCD7E1C RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

78DF00DC-2CBE- LOS SANTOS 47.62 LITROS BP

D-04833 21/05/2022 1,050.07 E-026 08/06/2022 1,050.07 1290 21/05/2022 1,050.07 18/04/2022 4D39-AA21- VALERIO REGULAR 87 1,050.07 - 1,050.07
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C4A831FCDEC3 RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

566C3A7F-6990- LOS SANTOS 54.91 LITROS BP

D-04841 21/05/2022 1,216.46 E-026 08/06/2022 1,216.46 1290 21/05/2022 1,216.46 21/04/2022 4A32-9881- VALERIO REGULAR 87 1,216.46 - 1,216.46
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DB6749CC895B RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022