Page 26 - COBAO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
                                                                                                                                                  DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAE-AD-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO AD-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2024

                                                                                                 INFORME PRELIMINAR                                                                                                                                                    INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                              DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. DEL  NOMBRE DEL                                           NOMBRE DEL                                            AVANCE DE GESTIÓN
  PROG.   PROGRAMA                                             INDICADOR
                            OBRA/ACTIVIDAD                                                META                       PORCENTAJE DE                                                   OBSERVACIÓN                                                                                                                                          SOLVENTADA
                                                                                    ACTUALIZADA                      CUMPLIMIENTO
                                                                                                  META ALCANZADA                        MEDIOS DE VERIFICACIÓN

                                                                                                                                        Reporte de supervisión en el        El Reporte de supervisión en el

             Formación con                                                                                                              plantel que obra en la dirección    plantel, registrado como
                                          Realizar visitas de
                                                               Porcentaje de                                                            de supervisión para la mejora       medio de verificación, no fue Documento de solventación de observaciones, en el que detalla las metas obtenidas de cada uno de los medios de
               calidad en la                                   supervisiones
132 supervisión en el                                                               34.00         34.00              100.00%            educativa y en el departamento      presentado, por lo que no fue verificación observados, así mismo adjuntan la documentación que sustenta los argumentos vertidos, como son: 34                 X
                                                                 realizadas.
                educación                                                                                                               de infraestructura de la dirección  posible       corroborar  el reportes de supervisiones a planteles realizadas por distintas áreas del colegio encargadas de realizarlas.
                                                  plantel
                                                                                                                                                                            cumplimiento de la meta
             media superior

                                                                                                                                        de planeación respectivamente.      actualizada.

                                                                                                                                                                            La autorización de carga

          Ampliación de la                                                                                                                                                  horaria, registrada como Documento de solventación de observaciones, en el que detalla las metas obtenidas de cada uno de los medios de

          cobertura de la                                      Porcentaje de horas                                                      Autorización de carga horaria medio de verificación, no fue verificación observados, así mismo adjuntan la documentación que sustenta los argumentos vertidos, como son: las

200 Impartir clases                                            clase impartidas.    1,975,000.00  1,975,000.00       100.00% emitida por la dirección de presentada, por lo que no fue plantillas iniciales e incidencias de los semestres 2023 A y 2023 B de los 68 planteles y los 13 centros de educación abierta de                   X
          educación
                                                                                                                                        planeación del COBAO.               posible       corroborar  el los cuatrimestres I, II y III del año 2023 del colegio Oficios varios de la asignación de cargas horarias a docentes por tiempo
          media superior
                                                                                                                                                                            cumplimiento de la meta fijo para los semestres 2023-A y 2023-B.

                                                                                                                                                                            actualizada.

                                                                                                                                                                            El Programa de

          Ampliación de la  Realizar                           Porcentaje de                                                            Programa de mantenimiento           mantenimiento, registrado Documento de solventación de observaciones, en el que detalla las metas obtenidas de cada uno de los medios de

          cobertura de la mantenimiento y                      espacios                                                                 emitido por el departamento de      como medio de verificación, verificación observados, así mismo adjuntan la documentación que sustenta los argumentos vertidos, como son: Programa

200 educativos                                                                      34.00         34.00              100.00%                                                no fue presentado, por lo que de mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa Correctivo, Preventivo y Equipamiento, con anexos; Oficio               X
          educación         equipamiento a                                                                                              infraestructura de la dirección de
                                                               equipados y/o                                                                                                no fue posible corroborar el SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/0100/2023, mediante el cual se autorizan recursos provenientes del FAM EDUCATIVA SUPERIOR (MEDIA
          media superior espacios educativos                                                                                            planeación del COBAO.
                                                               mantenidos.                                                                                                  cumplimiento de la meta SUPERIOR) CAPITAL 2023, con anexos; Reporte IMAFF DIC/2023.

                                                                                                                                                                            actualizada.

FUENTE DE INFORMACIÓN: REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN, MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE

                                  ELABORÓ:                                                                                                                 REVISÓ:                                                                                                        AUTORIZÓ:

          __________________________________________                                                                 ___________________________________________________________                                                              ______________________________________________________________________
               C. LUZ ADRIANA CARREÑO OLIVIER                                                                                            C. MIGDALIA ESPINOSA MONTES
                                  AUDITOR                                                                                                                                                                                                                C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
                                                                                                                       JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO                                                                               DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

                                                                                                                                                                        2 de 2
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