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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AD-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AD-15
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2024
SOLVENTADA
INFORME PRELIMINAR INFORME FINAL
REPORTE DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

FRECUENCIA DE PORCENTAJE DE MEDIOS DE OBSERVACIONES
MEDICIÓN CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN
PROGRAMA NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR META ALCANZADA

Tarjeta informativa signada por el Director General del INPAC, en la que describe la

documentación que atiende el resultado.

Captura de pantalla de la página de Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca del

Registró un 2023.

cumplimiento del 1 % Memorándum INPAC/DG/DPL/098/2024 mediante el cual se informa de la recalendarización

Componente Porcentaje de de la meta de financiamiento en el módulo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado.
Patrimonio expresiones y
201 Salvaguarda proyectos culturales Actas de Entrega - programada, Oficio número INPAC/DG/UA/0146/2024 mediante el cual se solicitó la recalendarización de
del patrimonio edificados con valor intervenidos y
cultural material histórico y artístico Semestral 1.00 1.00% recepción, mostrando que no metas programáticas. X
rescatados
e inmaterial preservados estimaciones y hubo una correcta Memorándums en los que instruye implementar acciones de mejora que permitan dar un

bitácoras de obra planeación y puntual seguimiento a la programación y cumplimiento de las metas de las acciones

programación de sus realizadas por el Instituto y aseguren la congruencia de la información reportada.

actividades. Memorándums en los que se informa que realizará las acciones pertinentes para dar

seguimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados, así mismo,

realizar una supervisión previa que permita corroborar la información reportada, coordinando

a cada una de las áreas que alimentan la base de información y realizando las adecuaciones

correspondientes.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. BERNARDO REYES SANTOS C. MIGDALIA ESPINOSA MONTES C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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