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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AD-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AD-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2024
SOLVENTADA
INFORME PRELIMINAR INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRAMA OBRA/ACTIVIDAD NOMBRE DEL PORCENTAJE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN/ COTEJADO CON LA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
INDICADOR CUMPLIMIENTO FUENTE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE

DOCUMENTACIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Tarjeta informativa signada por el Director General del INPAC, en la que manifiesta, que de acuerdo al avance

de gestión del cuarto trimestre, se logró el cumplimiento 71.86% de la meta programada en el ejercicio 2023,

toda vez que, en el segundo trimestre se reportaron 8543.38 metros cuadrados y para el tercer trimestre

1432.78, por lo que al término del cuarto trimestre sólo se logró el 71.86 %, equivalente a 9976.13 metros

cuadrados, refrendándose los 3907.47 metros cuadros para realizarse en el primer trimestre 2024. Menciona

que está obra no se ha concluido por problemas sociales, por lo que para el año 2024 se refrendó.

Se registró un Tarjeta informativa signada por el Director del INPAC, mediante el cual informa que respecto a la obra

cumplimiento del 100%, sin denominada “Oaxaca-camina circuito la alhóndiga, circuitos de prioridad peatonal en entornos

Actas de Entrega -recepción, embargo, derivado de la patrimoniales y turísticos”, ésta se ha mantenido suspendida debido a problemas sociales que se suscitaron,
Contrato de obra pública
201 Salvaguarda 001 Oaxaca-camina circuito Porcentaje de metro revisión documental e lo que provocó que no se hayan concluido los trabajos de dicha obra, por lo que se refrendo para el ejercicio
del patrimonio estimaciones y bitácoras de
cultural material e la alhóndiga, “circuitos de cuadradro de sobre la base de precios inspección física de la 2024. Dicha suspensión temporal de la obra se establece en diversas actas circunstanciadas.

inmaterial prioridad peatonal en patrimonios culturales obra bajo resguardo de la 71.81% obra, se observó un Reporte de avance de Gestión del segundo trimestre 2023. X
unitarios y por tiempo
entornos patrimoniales y y artísticos avance del 71.81%, Reporte de avance de Gestión del cuarto trimestre 2023.
100.00% Dirección de Obras del
turísticos” rehabilitados determinado, acta de mostrando que no Acta circunstanciada de suspensión temporal de obra de fecha trece de julio de 2023.

Instituto del Patrimonio reportó correctamente el Estado de cuenta de la estimación dos de la obra “Oaxaca-camina circuito la alhóndiga, “circuitos de
Entrega -rececpción y

Cultural del Estado de
estimaciones

Oaxaca.

avance de sus metas prioridad peatonal en entornos patrimoniales y turísticos”.

durante el ejercicio. Memorándums mediante los que se instruye implementar acciones de mejora que permitan dar un puntual

seguimiento a la programación y cumplimiento de las metas de las acciones realizadas por el Instituto y

aseguren la congruencia de la información reportada.

Memorándums mediante los que se informa que realizará las acciones pertinentes para dar seguimiento a

las metas establecidas en los reportes de avance de Gestión, así mismo, realizar una supervisión previa que

permita corroborar la información reportada, coordinando a cada una de las áreas que alimentan la base de

información y realizando las adecuaciones correspondientes.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. BERNARDO REYES SANTOS C. MIGDALIA ESPINOSA MONTES C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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