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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
6.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/CA/795/2023, de fecha 23/11/2023,
Signado por la Encargada de la Coordinación Administrativa
mediante el cual solicita a la Secretaría Ejecutiva y Secretaría
Técnica del Comité de Adquisiciones autorización de excepción
de licitación para la contratación del arrendamiento de equipos
de fotocopiado para los Consejos Distritales.
7.-Acuerdo IEEPCO-CAAS-05/2023, del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de fecha 25 de noviembre de 2023,
mediante el cual autoriza a la Coordinación Administrativa
realice la contratación de 25 equipos de fotocopiado hasta por
un monto de $160,000.00 sin el procedimiento de licitación con la
empresa: OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
8.-Poliza de egresos E-047, de fecha 14/12/2023 por la cantidad de
$89,328.51
9.-Poliza de diario D-0430, de fecha 07/12/2023 por la cantidad de
$5,581.41
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