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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
1.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/670/2023, de fecha 06/10/2023,
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
No presentó lo siguiente: capacitación Electoral mediante el cual solicita a la Secretaría
1. Póliza Diario. Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
2.-Las solicitudes de las áreas requerimientos de equipos de impresión y Multifuncionales que
OFIEQUIPOS Y requirentes. serán necesarios para la instalación de los 25 Consejos Distritales No presentó lo
D0B9CC9E-3B21- DE siguiente:
3. El oficio de suficiencia Electorales y Consejos Municipales para el proceso electoral 5,581.41 1.- El procedimiento
SUMINISTROS de contratación
D-0430 07/12/2023 5,581.41 06/11/2023 40D6-9265- 5,581.41 5,581.41 presupuestal. ordinario 2023-2024.
ANTEQUERA 4. La Investigación de 2.- Oficio No. IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17/06/2023,
F18D6508A607
mercado. Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
OSA9312273TA
5. El procedimiento de capacitación Electoral mediante el cual remite a la Secretaria
contratación Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
requerimientos de material y equipos que serán necesarios para
la instalación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
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