Page 124 - San Juan Coatzospam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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GASTO,
DEMAS
CALIDAD,
COMPARATIVO,
AUTORIZACIÓN,
PROPUESTA
DE
PRESENTA
DONDE
A
CONDICIONES
MERCADO,
LA
DEL
REALIZADOS
LOS
CUANTO
CON
DE
ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-15 POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDER 20,070.00 20,070.00 NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA PROCESO AL RELATIVA EN 20,070.00 CONTRATACION GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES EN DISPONIBLES PRECIO, FINANCIAMIENTO, Y 20,070.00 OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SOLICITUD, LA ECONOMICA, CUADRO DE 20,070.00 ESTUDIO JUSTIFICACION AL PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATO DE PR
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA • PÓLIZAS DE DIARIO 001516, 001517, 001518, 001527, 001528, 001529, 001965, 001966, 002470, 002471, 002474, 002475, 002476, 002477, 002633, 002634, 002635, 003108, DE “INVESTIGACIÓN DENOMINADO MERCADO” DEL 28/06/2022 PARA EL ARRENDAMIENTO DE • CUADRO COMPARATIVO ARIEL JUAREZ MENA, SPACE • REQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 29/06/2022 PARA
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y LA EVIDENCIA DEL USO DEL VEHÍCULO ARRENDADO, ASÍ MISMO, NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA “OPERADO” O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
IMPORTE OBSERVADO 20,070.00 003109, 003110, 003111, 003112 Y 003113. 20,070.00 • PÓLIZAS DE EGRESOS 000506, 000509, 000669, 000822, 000825, 000874, 001070 Y 001071. DOCUMENTO • EQUIPO. 20,070.00 LOGISTICS CLOVER, LOGISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE SA CV Y GRUPO LEGARAN SA CV ARIEL TRANSPORTE GRUPO LEGARAN SA CV 20,070.00 • DE SOLICITUD 29/06/2022 DE AUTORIZACIÓN • 30/06/2022 COMITÉ DE ACTA • Y ADJUDICACIONES 20,070.00 01/07/2022
PRESENTA GASTO, DE PROCESO DONDE MUNICIPIO CONDICIONES A CUANTO CALIDAD, DEMÁS COMO LOS TRABAJOS DEL LA CON
OBSERVACIONES DEL AL EN AL MEJORES EN FINANCIAMIENTO, Y ASÍ DE DERIVADOS ARRENDAMIENTO, ADEMÁS NO DE LEYENDA “OPERADO”
DE NO SERIE DE NÚMERO PLACAS NUMERO JUSTIFICATIVA RELATIVA SERIE GARANTICEN DE NÚMERO DE LAS PLACAS NUMERO PRECIO, SERIE CIRCUNSTANCIAS DE NÚMERO DE PERTINENTES; PLACAS DE EVIDENCIA MES AL SERIE COMPROBATORIA DE NÚMERO PLACAS NUMERO SERIE DE NÚMERO DE PLACAS DE MES AL SERIE DE NÚMERO DE PLACAS DE MES AL REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO
NUMERO
DE
SERIE
NUMERO
DE
SERIE
PLACAS
PLACAS
DE
DE
NÚMERO
NÚMERO
CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, TIPO L200 SOLID, WHITE COLOR GAS, TM CON 2022, MODELO CIRCULACIÓN RR-9810-A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ARREDAMIENTO DE CONTRATO SEGÚN ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, TIPO L200 SOLID, WHITE COLOR GAS, TM CON 2022, MODELO CIRCULACIÓN RR-9810-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ARREDAMIENTO DE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, TIPO L200
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR 4X2 GLX ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 20,070.00 MMBMLV5G1NH069911, ONCE + 12 S.A DE 2022, DEL C.V MSJ/FIV/010/2022 4X2 GLX ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 20,070.00 MMBMLV5G1NH069911, ONCE + 12 S.A DE SEGÚN 2022, C.V MSJ/FIV/010/2022 4X2 GLX ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 20,070.00 MM

NÚM. 368309F9-452B- 4AB5-A51F- C86A6BB0F478 3F48E827-3D40- 41E9-85C0- 73B939ACDD23 9D6A4D7D-BC42- 4708-8C27- 327720BB9FCB 2EFE17B9-E25D- 4731-84C7- 8AA5E0391B5A A35DCF58-F785- 4E2F-ADBE- EF8F308C92A1 4CD0D26F-F668- 4EF3-A094- 44E39E68FE2B 52B5E3CC-7AFB- 4D1E-9BCE- BAAEE94D1919 D2491FDD-7E25- 4F74-A095- 811971D8D64A ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
FECHA 30/06/2022 31/07/2022 31/08/2022 21/09/2022 20/10/2022 30/11/2022 21/12/2022 09/12/2022

IMPORTE 20,070.00 20,070.00 20,070.00 20,070.00 20,070.00 20,070.00 20,070.00 20,070.00 $160,560.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CH-0000022 REF 0000415783072 CH-0000026 REF 0000210227072 REF 0000243864072 REF 0000398326072 REF 0000978849072 REF 0000569803072

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594 BBVA Bancomer, S.A., 0118181594

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 09/06/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 06/07/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 15/08/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19/09/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19/10/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 11/11/2022 IV) - RECURSOS

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/026/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 20,070.00 31/07/2022 000506 20,070.00 20,070.00 20,070.00 31/07/2022 000509 20,070.00 31/08/2022 000669 20,070.00 20,070.00 31/10/2022 000822 20,070.00 20,070.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: CONVENIO RESPECTIVO. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/07/2022 001517 31/07/2022 001528 31/08/2022 001966 31/10/2022 002471 31/10/2022 002476 30/11/2022 002634 31/12/2022 003109 31/12/2022 003112 TOTAL

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