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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 2/3

ANEXO DAM-DAFC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-19 POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDER NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN LA CON COMPROBATORIA LEYENDA DE "OPERADO"

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA * ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL 13/01/2022 CON LA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 21/02/22 DONDE LA REGIDORA DE OBRAS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA * SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28,632.30 Y APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES DEL *A

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA “OPERADO” O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
IMPORTE OBSERVADO QUE SE INTEGRA DICHO COMITÉ. DE *SOLICITUD TECNICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL. 28,632.30 DE CONTRATACIÓN DEL 23/02/22 NOTIFICACIÓN DE *OFICIO 07/03/22 DEL 21/02/22 PARA INVITACIONES *3 RESTRINGIDA INVITACIÓN GRUPO PROVEEDORES GRUPO CONSULTOR ESPECIALZADO COSAGA, SA DE CV COSAGA, ESPECIALZADO PARTICIPAR DE 28,632.30 INTERES ADJUDICACIÓN PRESENTACIÓN DE *ACTA 10/03/22 *CUADRO COMPARATIVO DEL 10/03/22 DE COTIZACIONE

OBSERVACIONES COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CONTRATADOS SERVICIOS LOS DE CONTRATO

JUAN EL TÉCNICA DE 07/03/2022 JUAN EL TÉCNICA DE SEGÚN JUAN PROFESIONALES. EL TÉCNICA JUAN EL TÉCNICA
SAN PARA MSJC/FISMDF/187/01- OFICIO SAN PARA SAN PARA SAN PARA
DE D.F., DEL "ASESORÍA SEGÚN FECHA DE D.F., DEL "ASESORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. MSJC/FISMDF/187/01-SER/2022 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 14/03/2022, Y SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS NO. FISMDF/187/01- A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, SERV-PROF/2022 DE FECHA 07/03/2022 CORRESPONDIENTE AL EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ DE COATZOSPAM, TEOTITLAN, OAX.
MUNICIPIO DEL TESORERIA COATZOSPAM, TEOTITLÁN, OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y TERRITORIALES EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $28,632.30 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DE PAGO DE EXCLUSIVAMENTE PARA EL EJERCICIO 2022", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022, SEGÚN CONTRATO N
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR PRESTACIÓN DE DE SER/2022 NO. LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. LA DE RECIBI DEMARCACIONE

NÚM. PROVEEDOR GRUPO E1E13440-4484- CONSTRUCTOR 4DAA-BFB7- ESPECIALIZADO BA34E2FB5DF5 COSAGA GRUPO 6A31D7DB-0C0B- CONSTRUCTOR 4479-B5C4- ESPECIALIZADO CBD4249FD511 COSAGA GRUPO 976B0E84-9994- CONSTRUCTOR 478B-B274- ESPECIALIZADO B0447FE9A79B COSAGA GRUPO 50AAF5D7-C9E8- CONSTRUCTOR 4ED6-9D45- ESPECIALIZADO 2DACC9967FAA COSAGA
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
FECHA 31/07/2022 21/09/2022 20/10/2022 11/11/2022
IMPORTE 28,632.30 28,632.30 28,632.30 28,632.30
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFBNTC00800244 REFBNTC 00800244 REFBNTC 00800244 REFBNTC00800244

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 25/07/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19/09/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19/10/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 11/11/2022 III) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 28,632.30 31/07/2022 000522 28,632.30 28,632.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/07/2022 001563 31/10/2022 002340 31/10/2022 002344 31/10/2022 002347

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