Page 199 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
197 FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA
A7FD8D16-9D5E-46F1- SILVIA HERIBERTA ROSALES 9 ROLLOS AJOS, 7 ROLLOS ALACHES, 25 OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE
15,997.50 ROLLOS ACELGAS, 4 KG BETABEL, 6 PZ FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
28/11/2022 LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
AAFE-AFF13F4CC9C0 GRANADOS 06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
16,200.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
034286 31/12/2022 16,200.00 011814 31/12/2022 0.00 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA 16,200.00
GASTO. FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE
GASTOS, SOLICITUD DE GASTOS A AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
COMPROBAR
REQUISITADO
31/12/2022 A173CFDC-50AE-4B24- NUEVA WAL MART DE 2.715 MAN RED BSA, 1.025 UVA GLOBO, 1
8D98-FFEE8F2DAD15 MEXICO 204.08
PIM VER ROJ, 2.785 PLATANO
27/12/2022 95F3D13F-5469-41F8- OLIVERIO ROJAS GARCIA CONSUMO DE TORTILLAS COMPRENDIDO OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE
A217-55BE468A8773 4,648.00 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
18,675.34
34353 31/12/2022 18,675.34 011151 31/12/2022 0.00 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL 18,675.34
GASTO. DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
GASTOS, SOLICITUD DE GASTOS A
13,852.00 CONSUMO DE CARNE COMPROBAR REQUISITADO
175.34 IMPUESTO RETENIDO
20/01/2023 AAA159BB-D739-4B0C- OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE
JENY MARTINEZ GONZALEZ FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
A259-D01F157DF41B OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN
9 ROLLOS AJOS, 10 ROLLOS ALACHES, 15,043.04 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
14,855.00 25 ROLLOS ACELGAS, 4 KG BETABEL, 6 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
RECURSOS FISCALES - 3677036D-AE1A-4682- SILVIA HERIBERTA ROSALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN A LA SOLICITUD Y EL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
0.00 RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL 0.00 15,043.04
34678 31/12/2022 15,043.04 011811 31/12/2022 31/12/2022 DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
GASTO. FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
ABD4-40015D950E61 GRANADOS
REQUISITADO
188.04 ISR RETENIDO
5,145.00 CONSUMO DE CARNE OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE 0.00 5,145.00
5,145.00 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
0.00 RECURSOS FISCALES - AAA1B9E7-1807-4C9F- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES JENY MARTINEZ GONZALEZ COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN
034681 31/12/2022 5,210.13 011812 31/12/2022 20/01/2023 GASTO. EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
80E6-7BBDF044558EB A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE REQUISITADO
65.13 GASTOS, SOLICITUD DE GASTOS A
65.13 IMPUESTOS RETENIDOS ISR COMPROBAR 65.13
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 19/20
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
