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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA
2,104.00 CONSUMO DE CARNE OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE 2,104.00
2,104.00 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
0.00 RECURSOS FISCALES - AAA1A36C-2D0A-4659- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES JENY MARTINEZ GONZALEZ COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN
034703 31/12/2022 2,130.63 011810 31/12/2022 20/01/2023 GASTO. EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A3FC-94FE7C520AFD A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE REQUISITADO
26.63 GASTOS, SOLICITUD DE GASTOS A
26.63 IMPUESTO RETENIDOS ISR COMPROBAR 26.63
9 ROLLOS AJOS, 7 ROLLOS ALACHES, 25 OFICIO NÚMERO 05/11/09 2023, DE 12,310.00
12,310.00 ROLLOS ACELGAS, 4 KG BETABEL, 6 PZ 12,310.00 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
0.00 RECURSOS FISCALES - 1ADFDAA3-2711-4401- SILVIA HERIBERTA ROSALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 06 DEL RESULTADO NÚM. AF11, SIN 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES 899B-655ED9B72152 GRANADOS COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
035140 31/12/2022 12,465.82 011835 31/12/2022 31/12/2022 A LA SOLICITUD Y EL GASTO
GASTO. SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE
FOTOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE
155.82 GASTOS, SOLICITUD DE GASTOS A REQUISITADO
COMPROBAR
155.82 ISR RETENIDO 155.82
TOTAL 755,317.78 530,355.59 530,355.59 755,317.36 755,317.78 0.00 755,317.78
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C.ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C.DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO.
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 20/20
