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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MÁXIMO DE LA CRUZ, PRIVADA DE MÁXIMO DE LA CRUZ Y WENCESLAO
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023 VICTORIA.
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: COLONIA ANTORCHA POPULAR
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES DETERMINADA EN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
1,030.81 LA REVISIÓN 1,030.81 (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO 0.00
A PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAEST. 1DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
CFDI
3434A0BAAE1-B44B-434F-A657- LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
A1C0D542C421
301-PRE-01- TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, M2 $12.20 $ 12,575.88 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE $ 12,575.88 $ -
003 INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEMUESTRA LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO -
TOPOGRAFICO, CONFORME LO ESTABLECIDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL
EN SU TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO
UNITARIOS,
B TERRACERIAS
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
EST. 1 EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN CORTES Y ADICIONALES LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
CFDI 302-CIM-01- DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EN AMPLIACION DE CORTES; EN REBAJES DE LA M3 289.39 0.00 289.39 $73.81 $ 21,359.88 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE $ 21,359.88 $
DEMUESTRE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONSTA DE 9 FOTOGRAFÍAS EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA
4A0BAAE1-B44B-434F-A657- 001 CORONA Y/O TERRAPLENES EXISTENTES INCLUYE: EL MOVIMIENTO DE TIERRA CONCEPTO DE OBRA YA QUE EL CONCEPTO TERMINADA EN CORTES Y ADICIONALES
A1C0D542C421 CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE PARA LA FORMACION DE TERRAPLÉN MENCIONA EXCAVACION Y EN EL REPORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE
SOLO SE APRECIA TENDIDO DE MATERIAL.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $33,935.76 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $33,935.76 $ -
16% I.V.A. $5,429.72 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $5,429.72 $ -
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL -
$39,365.48 $39,365.48 $
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
