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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
346 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA RANCHO JESÚS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
DETERMINADA EN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
LA REVISIÓN (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
PRESENTA PROCEDIMENTO JURIDICO DE
EST. 1 DEL ANÁLISIS AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL
CFDI EXT-002 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO M3 257.97 0.00 257.97 $196.03 $ 50,569.86 ESTIMACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA CUAL PIDEN AL CONTRATISTA LA EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 50,569.86
185DCA06-F432-4573-9A37- DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN ACLARACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBSERVACIÓN
6C1ECEE53D8A DE ESTE CONCEPTO. OBRA, SIN EMBARGO NO SE INCLUYE
ESTE CONCEPTO DE OBRA
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $619,325.89 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $619,325.89
16% I.V.A. $99,092.14 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $99,092.14
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$718,418.03 - $718,418.03
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
