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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA; ASÍ MISMO, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES; ADEMÁS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE O OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA
5 PZA PLACA RESINA CIEGA BCO MX; 9
PZA APAGADOR SECILLO BLANCO MX; 8
PZA APAGADOR ESCALERA BLANCO MX;
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA35 PZA CONTACTO ATERRIZADO MX; 4
89 PZA CAMPANA LED COMPACTA 200 W SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO,
100-240 V UFO TECNOLED; 3 PIEZA CINTA AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE
DE AISLAR NITTO; 4 PZA FOCO MR-16 LED MATERIAL, AUTORIZACION DEL PAGO,
BLANCO 5 W RAISETEC; 3 PZA PLACA TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE NO PRESENTA DOCUMENTACION
000226 03/03/2022 23,664.99 000053 03/03/2022 23,664.99 PARTICIPACIONES (RAMO 03/03/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA C37758E6-CB11- 23,664.99 RESINA 1 V BLANCA MX; 22 PZA PLACA NO PRESENTA DOCUMENTACION 23,664.99 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE 23,664.99 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
28,619.86 000059 07/03/2022 28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1626342409 23,664.99 03/03/2022 4425-BC95- MOISES MORALES VIDAL RESINA 2 V BLANCA MX; 4 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
1167814389 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN
0DAA76FB51C9 AMP. SQUARD; 2 PZA INTERRUPTOR MINIMO DE TRES COTIZACIONES, MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, MATERIALES
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. SQUARD; CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE
1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OBSERVEN CRITERIOS QUE GARANTICEN ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
1X20 AMP. SQUARD; 2 PZA REFLECTOR AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
LED RGB DE 10 W 100-240 V TECNOLED; CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO 02/03/2022, SUFICIENCIA
14 PZA LUM.EMPOTRAR EYEBALL SATIN A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
TECNOLITE; 1 ROLL CABLE THW CAL. 12 OPORTUNIDAD Y DEMÁS PRESUPUESTARIA, TRES COTIZACIONES
IUSA 100 MTS. CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ
COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE
3 JGO JUEGO DE ABRAZADERAS GALV. DE LOS MATERIALES; ADICIONALMENTE SE SOLICITUD DE MATERIALES DE
8"; 30 MTO50 METROS DE CABLE THW OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN
NO. 8; 10 PZA FOTOCELDA 2021 TORK 127 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA ALUMBRADO PUBLICO, AUTORIZACION
V; 3 PZA BRAZO GALV. CED. 30 DE 11/2" X DEBIDAMENTE AUTORIZADA
DE LA SOLICITUD DE MATERIAL
A3AD2019- 1 MTS; 3 PZA LUMINARIO CITY PLUS 100 ELECTRICO, AUTORIZACION DEL PAGO, NO PRESENTA DOCUMENTACION
5752-4A96-
28,619.86 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del TRANSFERENCIA W LEDS SOLA BASIC 120-277 V; 4 PZA TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1632039987 B12B- EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
000249 07/03/2022 07/03/2022 1167814389 28,619.86 07/03/2022 A9396724CB74 MOISES MORALES VIDAL 28,619.86 CINTA DE AISLAR NITTO; 4 PZA 28,619.86 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE 28,619.86
FOTOCELDA ELECTRICA CONTESA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MATERIALES
127/220 V; 4 PZA INTERRUPTOR MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
TERMOMAGNETICO 1X15 AMP. SQUARD; ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
4 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 06/03/2022, SUFICIENCIA
1X20 AMP. SQUARD; 5 ROLL CABLE THW PRESUPUESTARIA, TRES COTIZACIONES
CAL. 10 IUSA 100 MTS.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL
3 PZA REFLECTOR LED 100W 650K 110- ELECTRICO, REQUISICION DE
240V C/FOTOCELDA YEE; 10 PZA FAROL MERCANCIAS AL ALMACEN,
PARED SIENA NEG TECNOLITE; 19 PZA
FOCO LED BULBO 13 W ILV E-26 3000K; 1 NO PRESENTA DOCUMENTACION AUTORIZACION DE LA COMPRA DE
PZA ARBOTANTE NAUTICO 24 W LED MCA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
YEE BCO 100-240V; 2 PZA LUM.SOLAR DE EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIAL ELECTRICO, AUTORIZACION NO PRESENTA DOCUMENTACION
LED TODO EN UNO 60 W TECNOLED; 9 MATERIALES; ADICIONALMENTE SE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del TRANSFERENCIA BFB71426-F225- PZA - ARBOTANTE LUZ INDIRECTA ARRIBA - OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN DEL PAGO, TRANSFERENCIA SPEI, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1704390371 23,363.25 02/05/2022 4E99-9136- MOISES MORALES VIDAL ABAJO YEE; 4 PZA CABLE THW CAL. 12 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
000486 02/05/2022 23,363.25 000116 02/05/2022 23,363.25 02/05/2022 1167814389 23,363.25 DEBIDAMENTE AUTORIZADA 23,363.25 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 23,363.25
D24CA5E41CDA
INTERNET, ACTA DE SESION MATERIALES
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
IUSA 100 MTS. ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
02/05/2022, SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, TRES COTIZACIONES
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL
ELECTRICO, REQUISICION DE
2 PIEZA - CABLE 1 POLO IUSA 10 X 1 (THW) NO PRESENTA DOCUMENTACION MERCANCIAS AL ALMACEN,
ROLLO; 1 PIEZA - CABLE DESNUDO No.12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
ROLLO COBRE; 2 PIEZA - CINTA D/AISLAR SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO AUTORIZACION DE LA COMPRA DE
NITTO GRANDE; 1 PIEZA - CENTRO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
D/CARGA No.< 12 BIFASICA (QO112; 3 MATERIALES; ADICIONALMENTE SE MATERIAL ELECTRICO, AUTORIZACION NO PRESENTA DOCUMENTACION
PIEZA - TUBO CONDUIT PVC PESADO 1"; 8 OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN
13,600.00 000200 01/07/2022 13,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 64498967-e285- MATERIALES E INSUMOS PIEZA - APAGADOR MODUS E2001 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEL PAGO, TRANSFERENCIA SPEI, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
174,000.00 000387 03/11/2022 28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 010722 4480-b8c5- FERCOS SA DE CV MARFIL; 18 PIEZA - TUBO CONDUIT PVC DEBIDAMENTE AUTORIZADA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
000795 01/07/2022 01/07/2022 1167814389 13,600.00 06/07/2022 13,600.00 PESADO; 8 PIEZA - PASTILLA TERMICA 13,600.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 13,600.00
a86a79134496
INTERNET, ACTA DE SESION MATERIALES
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
01/07/2022, SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL FOTOGRAFICO, ACTA DE SESION
GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES 31/10/2022, SUFICIENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del TRANSFERENCIA BB28C966-554E- MATERIALES E INSUMOS 2 TRANSFORMADOR RTE DA 85 KVA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTARIA, ACTA DE
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1971743718 29/11/2022 4DB3-8DC3- FERCOS SA DE CV PEDESTAL MONOFASICO EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
001553 03/11/2022 174,000.00 03/11/2022 1167814389 174,000.00 174,000.00 174,000.00 ADJUDICACION DEL PROCESO DE 174,000.00 0.00
B362BD571C68
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS COMPRAS POR INVITACION
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN RESTRINGIDA DE FECHA 31/10/2022,
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, INVESTIGACION DE MERCADO DE FECHA
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 31/10/2023, TRES COTIZACIONES,
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO BIENES Y SERVICIOS NUMERO
DE LOS MATERIALES MPH/AAS/157/2022, DE FECHA
02/06/2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
