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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA; ASÍ MISMO, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES; ADEMÁS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE O OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL
4 PIEZA - GUIRNALDA LED 15 M IP65 CON ELECTRICO, REQUISICION DE
15 BULBOS DE 1.5W PHILCO; 8 PIEZA - MERCANCIAS AL ALMACEN,
BRAZO GALV. CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS; 3 AUTORIZACION DE LA COMPRA DE
PIEZA - LUMINARIO CITY PLUS 70 W LEDS MATERIAL ELECTRICO, AUTORIZACION
SOLA BASIC 120-277 V; 3 FOTOCELDA DEL PAGO, TRANSFERENCIA SPEI,
ELECTRONICA CONTESA 127/220 V; 7
PIEZA PLAFON SOBREPONER 12 W NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR NO PRESENTA DOCUMENTACION
TECNOLED 6000K REDONDO NEGRO; 6 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 96F02C9D-BB61- PIEZA FAROL DE COLGAR SANTIAGO SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO INTERNET, ACTA DE SESION JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 2001081790 29,821.27 23/11/2022 4E45-A842- MOISES MORALES VIDAL NEGRO TECNOLITE; 6 PIEZA - FOCO LED EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
001608 23/11/2022 29,821.27 000400 23/11/2022 29,821.27 23/11/2022 1167814389 29,821.27 MATERIALES 29,821.27 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 0.00 29,821.27
2FAA9D3B7BAE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, MATERIALES
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA
BULBO DE 10 W E-26 CALIDO GEO 23/11/2022, SUFICIENCIA
POWER; 4 PIEZA - LAMP. 150 W VAPOR PRESUPUESTARIA, TRES COTIZACIONES,
DE SODIO AP OSRAM/SIM; 2 CABLE THW CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
CAL. 10 IUSA 100 MTS. BIENES Y SERVICIOS NUMERO
MPH/AAS/003/2022, DE FECHA
02/03/2022
TOTAL $293,069.37 $293,069.37 $293,069.37 $293,069.37 $293,069.37 $174,000.00 $119,069.37
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
