Page 100 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 DONDE SE APRUEBA LA
LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SECTOR DE SALUD CORRESPONDIENTE A
LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO EVENTOS OFICIALES EN CANTIDAD DE
$28,307.48, ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE APRUEBA
LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA.
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SALUD,
CON FIRMA DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL EL CUAL LE SOLICITA APOYO CON
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SECTOR DE SALUD EN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA COMUNIDAD
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022
A: * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
1 CONSUMO DE * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS
ALIMENTOS DURANTE
LOS MESES DE ABRIL- CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRANTES DE PROTECCIÓN CIVIL EN CAMPAÑAS DE SANITIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
003684 26/12/2022 28,307.48 001170 26/12/2022 28,307.48 RECURSOS 28,307.48 AAA1625B-4BD4-4617- JAVIER GUZMAN 28,307.48 OCTUBRE 28,307.48 ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS * DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2022, 06 28,307.48
FISCALES CASTAÑEDA 2022.
26/12/2022
9526-2DE7C462BBD2
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA DE JULIO DEL 2022
QUE LOS PAGOS SE HAGAN * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
DIRECTAMENTE EN FORMA EDUCACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DONDE LE SOLICITA APOYO PARA CONSUMO DE
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA POBLACIÓN LOS DÍAS 05 Y 06 DE JULIO
* DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, 08
DE JULIO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
SEGURIDAD DIRIGIDO A LA PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
POLICÍAS DEL PRIMER TURNO QUE REPRESENTARON LA ESCOLTA
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN,
* LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
EDUCACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITANDO ALMUERZO Y COMIDA PARA
PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPARA EN LA VACUNACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA
COVID
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE SUSCRITO POR LA PRESIDENTE PARA
ALIMENTOS PARA LA NOCHE DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA NOCHE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
* DOCUMENTO DENOMINADO LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL
2022
TOTAL $81,037.72 $81,037.72 $81,037.72 $81,037.72 $81,037.72 $28,307.48 $52,730.24
REVISÓ Y AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
