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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
133 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE REFACCIONES MENORES REFERENTE A LA
RETROEXCAVADORA 416D PROLONGANDO LA VIDA UTIL DE
LA MAQUINARIA
LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL: PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL
* LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 REFERENTE AL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI AAA16253-1A06- AMPARO JULIANA SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA MODELO 416D
28) - RECURSOS NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 4850-970A- SANCHEZ
003113 24/11/2022 5,336.00 000970 24/11/2022 5,336.00 FEDERALES 24/11/2022 NÚMERO 1176773358 5,336.00 24/11/2022 5,336.00 4 BALANCIN 225-5640 5,336.00 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS SERIE B202006 POR EL IMPORTE DE $5,336.00 5,336.00
8846APR2202211242002 E334801BA6C9 BRACAMONTES
867034 DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA
REFERENTE LOS 4 BALANCINES
VEHICULAR ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* DOS COTIZACIONES
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2022
REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL
2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO BALANCINES DE
ESCAPE 225-5625 PARA RETROEXCAVADORA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
02 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA LA
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES EN LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL: RETROEXCAVADORA 416D
* REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
TRANSFERENCIAS SPEI * LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
CLAVE DE RASTREO
5,336.00 5,336.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 5,336.00 AAA12710-8F2B- AMPARO JULIANA 5,336.00 5,336.00 SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 5,336.00
28) - RECURSOS NORTE, S.A. CUENTA 8846APR1202212022017 465F-A55B- SANCHEZ
003234 02/12/2022 001005 02/12/2022 FEDERALES 02/12/2022 NÚMERO 1176773358 942408 06/12/2022 4 BALANCIN DE ESCAPE 225-5625
ADBD017EA5F2 BRACAMONTES
ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE AL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS MANTENIMIENTO A UNA REROEXCAVADORA MARCA
REFACCIONES ADQUIRIDAS CATERPILLAR MODELO 416D Y NÚMERO DE SERIE B202006
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA
POR EL IMPORTE DE $5,336.00
VEHICULAR ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL
EJERCICIO 2022 LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS
* CUATRO FOTOGRAFIAS REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE
LA RETROEXCAVADORA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE
DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
