Page 148 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
RECIBÍ LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. EN LA PÓLIZA DE DIARIO 002470 SE ENCUENTRAN SOPORTADO LA NO SE ENCUENTRAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DEL SERVICIO, SOPORTADOS CON LA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, CON
TRANSFERENCIAS A CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN
CUENTAS DE PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DEL NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL D0A96F25-F52D- GAURI ASISTENCIA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE / 4CD8-B1E2- EMPRESARIAL SA DE 13,920.00 * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
003307 13/12/2022 13,920.00 001029 13/12/2022 13,920.00 RECURSOS 13/12/2022 CUENTA NÚMERO IXE CLAVE DE RASTREO 13,920.00 09/12/2022 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES 1176773358 9CC4EDAECAED CV CANTIDAD DE $13,920.00 (TRECE MIL 13,920.00
579 NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 * CLC DE
M.N.) IVA INCLUIDO POR LA PRESTACIÓN RELATIVA A: * EL REPORTE
DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE * TRANSFERENCIA BANCARIA ACTIVIDADES
DICIEMBRE DE 2022. * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
* LA EVIDENCIA DEL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
13,920.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE RESULTADO FINAL DEL
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL SERVICIO CONTRATADO
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
2022
* EL REPORTE DE ACTIVIDADES
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL
CONTRATADO
MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN EL QUE
ÚNICAMENTE MANIFIESTA ASESORÍA JURÍDICA LEGAL PARA EL MES
DE DICIEMBRE
LA SOLICITUD DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
10,594.59 CE56313C-4097- GUILLERMO VERA COMPRA VENTA Y FUSION INSTRUMENTO 10,594.59 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL 10,594.59
4834-A9AC- GALLEGOS 9,280.01 9,716.36
18/01/2023 MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA ESCRITURAR EN NO SE ENCUENTRAN
1E6EAD96CA87 45080 VOLUMEN 616 SOPORTADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL PREDIO DE EL PARAJE DOCUMENTACIÓN
9,280.01 FE DE HECHOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REPORTE DE RELATIVA A: "LOGUCHVINI" DEL COMITE DEL DRENAJE RELATIVA A:
TRANSFERENCIAS SPEI * LA AUTORIZACIÓN
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DE LA LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO * EL CONTRATO DE
003726 31/12/2022 001176 31/12/2022 30,194.00 RECURSOS 31/12/2022 CUENTA NÚMERO 8846APR120221231206 30,194.00 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES) PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FEDERALES 1176773358
6943951 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * FORMATO DE PAGO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
* EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FOLIO 32300342249, FOLIO 32300342297, 32300341696
* LA EVIDENCIA DONDE CONSTE LA ENTREGA A * BOLETA REGISTRAL INMOBILIARIO NÚMERO 50838
FC1381A6-0037- SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS TRABAJOS * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
4769-BE79-
9,716.36 18/01/2023 GUILLERMO VERA 9,716.36 REALIZADOS (ENTREGABLES) * CLC
F9B86382D34D GALLEGOS
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $89,910.95 $99,794.00 $99,794.00 $88,160.02 $89,910.95 $34,230.95 $55,680.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
