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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-08-SEG-08
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE e59eee2f-6f1d- 4 PAR BOTA DUTY GEARS CON SUELA PRESENTA: * NO PRESENTÓ
DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI 2507202, 430b-9dab- * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
002534 25/07/2022 8,769.60 001281 25/07/2022 10,996.80 33 FONDO IV) - 25/07/2022 NÚM. DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 10,996.80 26/07/2022 CECILIA JAQUELINE ANTIDERRAPANTE, 4 PIEZA GORRAS DE LYCRA CON 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1176152962 8846APR1202207251 1e00e97a3783 VIVAS CRUZ *PÓLIZAS DE DIARIOY EGRESOS RELATIVA A:
RECURSOS FEDERALES UN LOGOTIPO BORDADO, 2 pieza ESPOSAS FURY, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EL PROCESO DE
819935558 10,996.80 CONTRATACIÓN
* SOLICITUD DE UNIFORMES PARA LA POLICIA 8,769.60
PIEZA TONFAS, 4 PIEZA PANTALON CONFECCIONADO * EL REQUERIMIENTO DE UNIFORMES * LA EVIDENCIA DEL DESTINO
DEL RECURSO
EN TELA RISTOP CON TRATAMIENTO RESISTNE AL DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AGUA
AMATLÁN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y LEYENDA "OPERADO"
8,769.60 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
POLICIAL
RECURSO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL
LA LEYENDA "OPERADO"
POLICIAL
TOTAL $96,245.20 $108,216.40 $108,216.40 $108,216.40 $96,245.20 $34,382.40 $61,862.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
