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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
* NO PRESENTÓ
21/11/2022 3d3e134c-75c4-4710-98b1- GASOLINERA VALLE 9,744.00 400.000000 LITROS DIÉSEL 9,744.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTA: * LA BITÁCORA PRESENTADA CARECE
57ed8b786739 DEL SUR S.A. DE C.V. DE DATOS QUE IDENTIFIQUEN AL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS VEHÍCULO AL CUAL SE SUMINISTRÓ
11,205.60
11,205.60 002068 21/11/2022 11,205.60 RECURSOS FISCALES 11,205.60 RELATIVA A LAS * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 0.00 COMBUSTIBLE
* NO PRESENTA LA PLANTILLA
004172 21/11/2022 VEHÍCULAR
BITÁCORAS DE (CFDI) 0.00 * PLANTILLA VEHÍCULAR
21/11/2022 d13928a2-9c10-48e1-b172- GASOLINERA VALLE 1,461.60 60.000000 LITROS DIÉSEL COMBUSTIBLE * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA DE FECHA 21 DE
17e50f8b8e0a DEL SUR S.A. DE C.V. 1,461.60 * NO PRESENTA LA NOVIEMBRE DE 2022, SIN DATOS DEL VEHICULO
PLANTILLA VEHÍCULAR
* NO PRESENTÓ
23/11/2022 c4196aa6-61e4-45eb- GASOLINERA VALLE 9,744.00 400.000000 LITROS DIÉSEL DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
92a7-bf70956081a5 DEL SUR S.A. DE C.V. 9,744.00 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
JUSTIFICATIVA DEL GASTO (CFDI)
* * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA DE FECHA 23
11,205.60 002084 23/11/2022 11,205.60 RECURSOS FISCALES 11,205.60 RELATIVA A LAS DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE A 11,205.60
MOTOCONFORMADORA, POR UN IMPORTE DE $11,205.60
004193 23/11/2022
BITÁCORAS DE
23/11/2022 b635fc08-95fe-44c1-a9fc- GASOLINERA VALLE 1,461.60 60.000000 LITROS DIÉSEL COMBUSTIBLE
54ff7e01dcf8 DEL SUR S.A. DE C.V. 1,461.60
* NO PRESENTA LA
PLANTILLA VEHÍCULAR
004583 12/12/2022 9,990.00 002244 12/12/2022 9,990.00 PARTICIPACIONES 9,990.00 12/12/2022 3ED5E5C3-24B4-4AA7- GASOLINERA YEX DOO 9,990.00 410.09852 LTR DIÉSEL 9,990.00 NO PRESENTA INFORMACION 0.00 9,990.00
12/12/2022 543.99 12/12/2022 (RAMO 28) - AF38-FC5E2BE6618F
004586 28/12/2022 629.21 002245 28/12/2022 RECURSOS 9,990.00
28/12/2022 28/12/2022 * NO PRESENTÓ
004768 6,010.00 9,990.00
004771 9,990.00 002327 PARTICIPACIONES 9,990.00 DOCUMENTACIÓN
TOTAL (RAMO 28) - $181,101.23
9,990.00 002328 9,990.00 RECURSOS 14/12/2022 41D9155D-45EB-4A50- GASOLINERA YEX DOO 9,990.00 410.09852 LTR DIÉSEL 7,183.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO PRESENTA INFORMACION 0.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$205,502.52 FEDERALES A8B8-3B2CB00865F5 RELATIVA A LAS 0.00 7,183.20
BITÁCORAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
9,990.00 PARTICIPACIONES 28/12/2022 613912F0-0F16-44C2- GASOLINERA YEX DOO 9,990.00 410.09852 LTR DIÉSEL COMBUSTIBLE NO PRESENTA INFORMACION A LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
9,990.00 (RAMO 28) - B7E6-D5A7E9F6C051 9,990.00 * NO PRESENTA LA
$226,101.23 RECURSOS * NO PRESENTA LA PLANTILLA
PARTICIPACIONES 9,990.00 VEHÍCULAR
(RAMO 28) -
RECURSOS PLANTILLA VEHÍCULAR
28/12/2022 A3F9381E-003D-4BE0- GASOLINERA YEX DOO 9,990.00 410.09852 LTR DIÉSEL 9,990.00 NO PRESENTA INFORMACION 0.00 9,990.00
AA0F-89862D6294E4
$45,000.00 $211,850.92 $205,502.52 $99,789.75 $105,712.77
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
