Page 149 - 007 San Ildefonso Amatlán
P. 149
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-003FIIIMSIA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO AMATLAN
DISTRITO: MIAHUATLAN, OAXACA.
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/007/2023 LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO AMATLAN
TIPO DE OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O CANTIDAD DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTO COBRADA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS
CFDI PROVEEDOR DETERMINADA EN LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
REVISIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADE ACUERDO A LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE
147 2023 SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 31.31 M3 DE CONCRETO
HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
NO JUSTIFICA LA COMPRA EN DEMASÍA DEL $
FACTURA BCDECBC7-3AC1-41BB-8ACE- MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA CEMENTO CRUZ AZUL PZA 318.00 263.00 55.00 $181.03 $ 9,956.65 0.85 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. -$ 9,956.65
9959FA4EA6B1 GUARNICIONES, POR LO QUE MEDIANTE EL ANÁLISIS A LA INSUMO OBSERVADO.
DOSIFICACIÓN DE CONCRETO UTILIZADA SE DETERMINÓ QUE LA
CANTIDAD NECESARIA DE CEMENTO A UTILIZAR PARA EJECUTAR
LOS TRABAJOS FUE DE 263.00 PZA. (BULTOS).
DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE
2023 SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 31.31 M3 DE CONCRETO
HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
NO JUSTIFICA LA COMPRA EN DEMASÍA DEL $
ARENA VIAJE 6.00 3.00 3.00 $2,100.00 $ 6,300.00 0.85 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. -$ 6,300.00
GUARNICIONES, POR LO QUE MEDIANTE EL ANÁLISIS A LA INSUMO OBSERVADO.
DOSIFICACIÓN DE CONCRETO UTILIZADA SE DETERMINÓ QUE LA
CANTIDAD NECESARIA DE ARENA A UTILIZAR PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS FUE DE 3.00 VIAJES.
FACTURA B5177D09-5344-4003-AD81- MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA
13251CB32C95
GRAVA TRITURADA 1" VIAJE 4.00 4.00 0.00 $2,650.00 $ - $ -$ -
DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE
2023 SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 31.31 M3 DE CONCRETO
HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
NO JUSTIFICA LA COMPRA EN DEMASÍA DE $
GRAVA DE RIO VIAJE 2.00 0.00 2.00 $2,650.00 $ 5,300.00 0.85 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LOS INSUMOS OBSERVADOS. -$ 5,300.00
GUARNICIONES, POR LO QUE MEDIANTE EL ANÁLISIS A LA
DOSIFICACIÓN DE CONCRETO UTILIZADA SE DETERMINÓ QUE LA
CANTIDAD NECESARIA DE GRAVA TRITURADA DE 1" A UTILIZAR
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS FUE DE 4.00 VIAJES.
PIEDRA BOLA VIAJE 3.00 0.00 3.00 $2,800.00 $ 8,400.00 $ -$ 8,400.00
DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE
2023 SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 52.19 M2 DE
CONSTRUCCIÓN DE ARMADO DE LOSA DE CONCRETO Y 21.30 ML LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
NO JUSTIFICA LA COMPRA EN DEMASÍA DEL $
VARILLA TON 5.00 2.02 2.98 $28,603.44 $ 85,238.25 DE CONSTRUCCIÓN DE ARMADO DE GUARNICIONES, POR LO QUE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. -$ 85,238.25
MEDIANTE EL ANÁLISIS A LAS ESPECIFICACIONES DEL ARMADO INSUMO OBSERVADO.
799AE287-F2C7-42F7-9B30- ESTRUCTURAL SE DETERMINÓ QUE LA CANTIDAD NECESARIA DE
468BDEC655F8
FACTURA MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA VARILLA A UTILIZAR PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS FUE DE 2.02
TONELADAS.
ALAMBRON KG 100.00 100.00 0.00 $31.89 $ - $-
ALAMBRE RECOCIDO KG 130.00 130.00 - $-
0.00 $38.93 $
FACTURA 7DDF5A6A-467B-417B- MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA VARILLA 1" PZA 44.00 27.00 17.00 $1,429.31 $ DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 03 DE JULIO DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA -$ 24,298.27
A9D8FDED4B9CCD3C 2023 SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 52.19 M2 DE NO JUSTIFICA LA COMPRA EN DEMASÍA DEL $
CONSTRUCCIÓN DE ARMADO DE LOSA DE CONCRETO, POR LO
24,298.27 QUE MEDIANTE EL ANÁLISIS A LAS ESPECIFICACIONES DEL EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. INSUMO OBSERVADO.
ARMADO ESTRUCTURAL SE DETERMINÓ QUE LA CANTIDAD
NECESARIA DE VARILLA DE 1" A UTILIZAR PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS FUE DE 27.00 PIEZAS.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
