Page 150 - 007 San Ildefonso Amatlán
P. 150
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-003FIIIMSIA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO AMATLAN
DISTRITO: MIAHUATLAN, OAXACA.
LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO AMATLAN
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/007/2023
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
TIPO DE CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O CANTIDAD DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTO KG COBRADA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS
DETERMINADA EN LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
REVISIÓN 0.00 PRESENTADOS
CLAVO NORMAL 3" 35.00 35.00 $41.37 $ - $ -$ -
CLAVO 1" KG 1.00 1.00 0.00 $86.20 $ - $ -$ -
FACTURA 7DDF5A6A-467B-417B- MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA CLAVO 4" KG 25.00 25.00 0.00 $41.37 $ - $ -$ -
A9D8FDED4B9CCD3C
CLAVO 2 1/2" KG 25.00 25.00 0.00 $40.51 $ - $ -$ -
CLAVO ACERO 2 1/2" KG 10.00 10.00 0.00 $40.51 $ - $ -$ -
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-TOTAL $ 139,493.17 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $ - $ 139,493.17
16% I.V.A. $ 22,318.91 EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $
TOTAL $ 161,812.08 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $ -$ 22,318.91
PRELIMINARES.
REVISÓ Y AUTORIZÓ
- $ 161,812.08
ELABORÓ SUPERVISÓ
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
