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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

100ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06

RESULTADO: AF-30

DISTRITO: CUICATLÁN, OAXACA MODALIDAD: CONTRATO

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/010/2023 SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MSPJ/026/C1

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS O POR

INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS LOCALIDAD: SAN PEDRO JOCOTIPAC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ

MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

C PROTECCIÓN DE CAPTACIÓN (PESOS)

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE VERIFICO

LA EJECUCIÓN DE 204.00 M3 DE SUMINISTRO Y ACOMODO DE PIEDRA, SIN

ESTIMACIÓN UNO EMBARGO, SE CONSTATO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ESTE CONCEPTO, EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CFDI: DFD0EC5F-AF53- JOCOTIPAC NO SE PRESENTÓ AL

4BC9-B933-F31AE382FFA0 NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, PROCEDIMIENTO DE ENTREGA $

DE DOCUMENTACIÓN PARA

MAACO01 SUMINISTRO Y ACOMODO DE PIEDRA PARA GAVIONES DE 4´A 6', INCLUYE: M3 204.00 0.00 204.00 $1,385.68 $ 282,678.72 YA QUE EL ENTE AUDITADO NO EJECUTÓ ESTE CONCEPTO COMO LO INDICA SU NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLVENTACIÓN. - $ 282,678.72

MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, EN EL QUE MANIFIESTA QUE EL MATERIAL A

UTILIZAR ES PIEDRA BOLA DE 4” A 6” A LO CUAL DERIVADO DE LA INSPECCIÓN

FÍSICA Y A SU REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO SE CONSTATÓ QUE EN SU

LUGAR SE SUMINISTRÓ Y COLOCÓ PIEDRA BRAZA, RAZÓN POR LA CUAL SE

OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $282,678.72 SUB-TOTAL $0.00 $282,678.72

16% I.V.A. $45,228.60 16% I.V.A. $0.00 $45,228.60

TOTAL TOTAL

$327,907.32 $0.00 $327,907.32

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."