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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
DISTRITO: CUICATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/010/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MSPJ/013/C2
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA.
LOCALIDAD: SAN PEDRO JOCOTIPAC
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS
A DETERMINADA EN LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
A1 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVEL TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
PRETRA01 HERRAMIENTA. M2 1,400.00 1,380.24 19.76 $13.07 $ 258.26 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 258.26
1,400.00 EJECUCIÓN DE 1,380.24 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
A2 TERRACERIAS $-
ESTIMACIÓN UNO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
CFDI: 743dd461-d691-48f5-a407-
CIMCOM01 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL A MAQUINA, INCLUYE: COSTO DEL M2 1,380.24 19.76 $145.52 $ 2,875.48 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 2,875.48
0fad3617944b EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EJECUCIÓN DE 1,380.24 M2 DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
A4 PAVIMENTACIÓN $-
PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 'FC=250 KG/CM2, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
ACABADO RALLADO CON PEINE METÁLICO, CON VOLTEADOR EN FORMA
PAVPIS01 ALTERNA, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA PREPARACION DE LA M2 600.00 600.00 0.00 $978.89 $ - EJECUCIÓN DE 1,380.24 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ -
SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE M2 460.00 VALIDANDO PARA LA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 600.00 M2, PARA ESTIMACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 340.00
DOS LA CANTIDAD DE 460.00 M2 Y PARA LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO 320.24 M2. SOLVENTACIÓN.
A4 PAVIMENTACIÓN $-
ESTIMACIÓN DOS PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 'FC=250 KG/CM2, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
CFDI: CFC3BF38-B91A-4B0C- ACABADO RALLADO CON PEINE METÁLICO, CON VOLTEADOR EN FORMA
PAVPIS01 ALTERNA, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA PREPARACION DE LA 460.00 0.00 $978.89 $ - EJECUCIÓN DE 1,380.24 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ -
AC67-9FC150D2B5EB SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE VALIDANDO PARA LA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 600.00 M2, PARA ESTIMACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DOS LA CANTIDAD DE 460.00 M2 Y PARA LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO 320.24 M2. SOLVENTACIÓN.
A4 PAVIMENTACIÓN $-
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 'FC=250 KG/CM2, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
CFDI: CAF20228-6E47-411C-823E- ACABADO RALLADO CON PEINE METÁLICO, CON VOLTEADOR EN FORMA
PAVPIS01 ALTERNA, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA PREPARACION DE LA 320.24 19.76 $978.89 $ 19,342.87 EJECUCIÓN DE 1,380.24 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ - $ 19,342.87
3895A1806E86 SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE VALIDANDO PARA LA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 600.00 M2, PARA ESTIMACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DOS LA CANTIDAD DE 460.00 M2 Y PARA LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO 320.24 M2. SOLVENTACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $22,476.60 SUB-TOTAL $0.00 $22,476.60
16% I.V.A. $3,596.26 16% I.V.A. $0.00 $3,596.26
TOTAL TOTAL
$26,072.86 $0.00 $26,072.86
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
