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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-03-SEG-02
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PLELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y PARA EL OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O EMPLEO RETENCIONES / DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL I.S.R. RETENIDO PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
24,702.84 0.00 1,402.84 23,300.00 * NO PRESENTÓ LOS
225.32 5,100.00 CONTROLES DE ASISTENCIA
PARTICIPACIONES BANCO 5,325.32 0.00 177.46 4,400.00 * NO PRESENTÓ PLANTILLA DE
4,577.46 0.00 143.10 4,800.00 PERSONAL POR MODALIDAD DE
000198 03/02/2022 39,548.72 000066 03/02/2022 37,600.00 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA DEL 39,548.72 NO PRESENTÓ 0.00 39,548.72
RECURSOS 03/02/2022 000004 37,600.00 S/N PERSONAL DE CONTRATACIÓN DEVIDAMENTE DOCUMENTACIÓN
REQUISITADA
NORTE, S.A., CTA. ENERO DE 2022 CONFIANZA * NO PRESENTA CONTRATOS
DEL PERSONAL
FEDERALES NÚM. 1174766664
4,943.10 0.00
24,702.84 0.00 1,402.84 23,300.00 * NO PRESENTÓ LOS
177.46 4,400.00 CONTROLES DE ASISTENCIA
PARTICIPACIONES BANCO 143.10 4,800.00 * NO PRESENTÓ PLANTILLA DE
PERSONAL POR MODALIDAD DE
000565 18/04/2022 39,548.72 000187 18/04/2022 37,600.00 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 28 DE NOMINA DEL 4,577.46 0.00 CONTRATACIÓN DEVIDAMENTE NO PRESENTÓ 0.00 39,548.72
RECURSOS 18/04/2022 000015 37,600.00 FEBRERO DE S/N PERSONAL DE REQUISITADA DOCUMENTACIÓN
39,548.72 * NO PRESENTA CONTRATOS
NORTE, S.A., CTA. 2022 CONFIANZA DEL PERSONAL
* NO PRESENTÁ NÓMINA EN
FEDERALES NÚM. 1174766664 CANTIDAD DE $5,325.32
* NO REGISTRO LAS
4,943.10 0.00 TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
24,702.84 0.00 1,402.84 23,300.00 * NO PRESENTÓ LOS
225.32 5,100.00 CONTROLES DE ASISTENCIA
PARTICIPACIONES BANCO 5,325.32 0.00 177.46 4,400.00 * NO PRESENTÓ PLANTILLA DE
4,577.46 0.00 143.10 4,800.00 PERSONAL POR MODALIDAD DE
000735 12/05/2022 39,548.72 000248 12/05/2022 37,600.00 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA DEL CONTRATACIÓN DEVIDAMENTE NO PRESENTÓ 0.00 39,548.72
RECURSOS 12/05/2022 000020 37,600.00 S/N PERSONAL DE 39,548.72 REQUISITADA DOCUMENTACIÓN
* NO PRESENTA CONTRATOS
NORTE, S.A., CTA. MARZO DE 2022 CONFIANZA DEL PERSONAL
* NO REGISTRO LAS
FEDERALES NÚM. 1174766664 TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
4,943.10 0.00
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