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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
153 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*POLIZAS DE EGRESOS NO. 001760 DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2022
* CFDI 217BF251-A315-447E-96D0-D61ADFCC2FF0 DE
FECHA 06 DE ENERO DE 2023
* REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE
FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE
DE 2022
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *ACAT DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
24KGS DE ALAMBRE RECOCIDO,30 KGS DE MALLA CICLON DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL HACIENDA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE, PARA LA
ACERO 2M ALTO 20M LARGO C/12 JARDIN CERCA MALLA,12 PZAS
CINEL CORTE FRIO, 12 PZAS DE ARCO TUBULAR,10 CAJAS DE GASTO RELATIVA A. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
CLAVOS GALVANIZADOS, 25 LITROS DE RESISTOL,12 KGS DE MATERIALES
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 217BF251-A315- PROVEEDORA DE 166,111.08 * REQUERIMIENTO DE MATERIALES FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 166,111.08 *DE ACUERDO AL PROCESO DE
166,111.08 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE BANCARIA CVE RASTREO: 166,111.08 06/01/2023 447E-96D0- MATERIALES CLAVOS PARA CONCRETO, 35 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO,35 CONTRATACIÓN, COTIZACIONES
005535 19/12/2022 166,111.08 001760 19/12/2022 19/12/2022 884APA720221219204836 KGS DE ALAMBRE DE PUAS, 35 KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO,40 *PROCESO DE CONTRATACION AGENCIAS DEL MUNICIPIO
FEDERALES CUENTA:1174935125 D61ADFCC2FF0 OBSIDIANA SA DE CV KGS DE ALAMBRE ALPACA, 25 PIEZAS DE PASTA LIMPIA,22 PZAS 166,111.08 *DICTAMEN DE FECHA 06 DEL MES DE DICIEMBRE, PARA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
8295 FLEXOMETROS,12 PAQUETES DE TUBO GALVANIZADO PARA MALLA DESTINO DE LOS MATERIALES
* AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS OTORGAR LA INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA
MATERIALES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL
DE LOS MATERIALES MUNICIPIO
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 20 DE
DICIEMBRE DE 2022 DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE
DE 2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2022
*CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/081/2022 DE FECHA 26
DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL $2,560,497.93 $2,560,497.93 $2,560,497.93 $2,560,497.92 $2,560,497.93 $0.00 $2,560,497.93
ELABORÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
